![Kolorowy pasek](/ui2015/img/bar_slim_color.png)
Zarządzenie Nr 142/05 (w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok )
Zarządzenie Nr 142 /05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 3 sierpnia 2005
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( j. t. z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późń. zm. ) oraz w związku z § 1 uchwały Nr VII/78/99 Rady Gminy Myszyniec z dnia 29 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:
§ 1.
Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
Załącznik do zarządzenia Nr 142 /05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 3 sierpnia 2005 w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok
Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku w kwotach:
dochody - 24.372.488 zł
wydatki - 27.933.137 zł
w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.209.974 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet gminy na dzień 30 czerwca 2005r wynosił:
dochody - 25.627.821 zł
wydatki - 27.930.191 zł
w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi
kwotę 2.249.844 zł.
Planowany na dzień 30 czerwca 2005 roku deficyt budżetowy Gminy wyniósł 2.302.370 zł oraz przypadająca na 2005 rok wysokość spłat pożyczek stanowi kwotę 821.984 zł.
W okresie I półrocza br spłacono pożyczki na ogólną kwotę 252.000 zł.
Zrównoważenie budżetu planuje się osiągnąć poprzez zaciągnięcie pożyczek na kwotę 2.130.050 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 994.304 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.973.201 zł.
Ponadto pozostało do uregulowania zobowiązanie wobec budżetu państwa dotyczące zwrotu niewykorzystanej w 2001 roku dotacji na budowę zbiornika wodnego w m. Wykrot.
I DOCHODY
W I półroczu 2005 roku Gmina Myszyniec osiągnęła dochody w wysokości 9.973.537 zł i stanowią one 38,92 % rocznego planu dochodów .
Mimo iż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik wykonania jest o 16,68 % niższy to uzyskano wyższe dochody o 1.425.464 zł.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano w I półroczu br wyższe wpływy
- subwencji ogólnej o 354.157 zł
- dochodów własnych o 27.133zł,
- i dotacji o 1.044.174 zł.
Niezadowalający poziom wykonania dotyczy następujących dochodów:
-
dotacji na inwestycje własne - 5,61%,
-
udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –
43,08 %,
-
oraz wpływów z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Wpływy środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, tj. dotacji i pożyczek zaplanowane są głównie na II półrocze 2005 roku.
W strukturze wykonanych dochodów ogółem poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:
-
dochody własne - 17,70 %,
-
dotacje celowe - 19,62 %,
-
subwencje ogólne łącznie z subwencją na zadania oświatowe – 62,68 %.
Plan dochodów własnych gminy wykonany został w 58,16 %. w stosunku do ananlogicznego okresu roku ubiegłego struktura dochodów własnych nie uległa zasadniczym zmianom.
W strukturze tych dochodów największy udział stanowią:
-
podatek od nieruchomości - 32,59 %,
-
udziały gmin w podatkach stanowiących udział budżetu państwa - 27,90 %,
-
dochody z mienia komunalnego – 8,53%,
-
wpłwyw z opłaty targowej – 4,59 %,
-
wpływy z podatku od środków transportu – 4,39%,
-
opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 3,58 %.
Udział pozostałych podatków i opłat w strukturze tej grupy dochodów stanowi łącznie 18,42 %.
Plan podstawowych dochodów podatkowych zrealizowany został w 54,19 % .
W stosunku do I półrocza 2004 roku największy przyrost wpływów z podatków i opłat uzyskano z:
opłaty targowej o 21.835 zł
-
udziałów gminy w podatkach PIT i CIT o 17.537 zł,
-
podatku lesnego o 12.715 zł
-
podatku od nieruchomości o 8.939 zł,
-
opłaty skarbowej o 9.000 zł.
Zmalały natomiast wpływy dochodów z mienia komunalnego o 22.868 zł, podatku od środków transportowych o 13.852 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o 5.823zł.
Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu br przedstawiają poniższe zestawienia oraz tabele Nr 1 i 3.
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w okresie I półrocza br wynoszą 317.051 zł, co stanowi 24,08 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i 17,96 % wykonanych dochodów własnych.
Skutki udzielonych ulg i umorzeń podatków wynoszą 208.252 zł, co stanowi 15,82 % podstawowych dochodów podatkowych gminy i 11,80 % wykonanych dochodów własnych. Na ogólną kwotę 208.252 zł składają się umorzenia podatków od osób fizycznych na kwotę 49 zł i zwolnienia objęte uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 208.203 zł.
Ze zwolnień objętych uchwałą Rady Miejskiej skorzystały:
- Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 8.138 zł,
- MOKSiR w Myszyńcu na kwotę 6.094 zł,
- Zakład Gospodatki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na kwotę 192.000 zł,
- Parafia pw „Trójcy Przenajświętszej“ - od pomieszczeń wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Katolickie i w których prowadzona jest działalność charytatywna na kwotę1.971 zł.
Należności na dzień 30.06.2005r wynoszą 103.745 zł, w tym:
-
z tytułu podatków realizowanych przez UM – 33.748 zł,
-
z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy – 3.966 zł,
-
pozostałe należności UM – 13.076 zł,
-
należności ZGKiM z tytułu usług świadczonych na rzecz
mieszkańców gminy – 52.954 zł.
W stosuku do analogicznego okresu roku ubiegłego należności ogółem zmalały o 13.880 zł, tj. o 11,80 %, przy czym należności z tytułu podatków realizowanych przez UMiG zmalały o 50 % a wzrosły o 39 % należności z tytułu pozostałych dochodów.
Należności z tytułu podatków realizowanych przez UM Myszyniec dotyczą 165 podatników na łączną kwotę 33.748 zł co daje średnią wysokość zaległej należności przypadającą na jednego podatnika 204,57 zł. Wskaźnik ten dla zaległości w podatku od środków transportowych jest wyższy i wynosi 532 zł a dla pozostałych podatków 187,85 zł.
Należność z tytułu podatku od nieruchomości stanowią 64,2 % wszystkich należności podatkowych realizowanych przez Urząd.
Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach w zł |
Wykonanie na 30.06.2005r |
Struktura wykonanych dochodów ogółem % | |
---|---|---|---|---|---|
zł |
% | ||||
1 |
Subwencja ogólna z tego: część wyrównawcza część oświatowa część równoważąca |
10.897.251 3.927.651 6.961.199 8.401 |
6.251.840 1.963.824 4.283.816 4.200 |
57,37 50,00 61,54 50,00 |
62,68 19,69 42,95 0,04 |
2 |
Dotacje |
11.696.468 |
1.957.199 |
16,73 |
19,62 |
2 1 |
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami |
2.249.844 |
1.132.508 |
50,34 |
11,35 |
2 2 |
Dotacje celowe na inwestycje własne |
8.896.158 |
498.672 |
5,61 |
5,00 |
2 3 |
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących w tym: - na sfinansowanie wyprawki szkolnej - na pomoc socjalną dla uczniów - na remont łazienek w SP w Wydmusach - na wypłatę zaiłków okresowych - na utrzymanie OPS-u na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych |
537.257 7.563 82.585 11.709 89.000 293.000 53.400 |
312.810 7.563 49.552 11.708 44.000 155.487 44.500 |
58,22 100,00 60,00 100,00 49,44 53,07 83,33 |
3,14 |
2 4 |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 5 |
Pozostałe |
13.209 |
13.209 |
100,00 |
0,13 |
3 |
Dochody własne |
3.034.102 |
1.764.498 |
58,16 |
17,70 |
|
Ogółem dochody |
25.627.821 |
9.973.537 |
38,92 |
100,00 |
Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wykonany został w 56,04 % a z zakresu zadań oświatowych 67,57 %.
Realizacja dochodów własnych gminy .
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach zł |
Wykonanie na dzień 30.06.2005 |
Struktura dochodów własnych % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zł |
% | |||||
1 |
Podstawowe dochody podatkowe w tym: - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transport. - karta podatkowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata skarbowa |
2.429.743 1.131.863 928.956 60.000 69.794 119.130 30.000 50.000 40.000 |
1.316.799 492.350 575.131 42.371 52.799 77.524 15.540 26.392 34.692 |
54,19 43,50 61,91 70,62 75,65 65,07 51,80 52,78 86,73 |
74,63 27,90 32,59 2,40 3,00 4,39 0,88 1,50 1,97 | |
2 |
Podatek od spadków i darowizn |
5.000 |
3.721 |
74,42 |
0,20 | |
3 |
Opłata targowa |
150.000 |
80.961 |
53,97 |
4,59 | |
4 |
Opłata stała |
5.000 |
5.400 |
108,00 |
0,30 | |
5 |
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
70.000 |
63.089 |
90,13 |
3,58 | |
6 |
Dochody z mienia komunalnego |
259.873 |
150.488 |
57,90 |
8,53 | |
7 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat |
7.200 |
8.232 |
114,34 |
0,47 | |
8 |
Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych |
22.000 |
49.337 |
224,26 |
2,80 | |
9 |
Pozostałe dochody własne |
85.286 |
86.471 |
101,39 |
4,90 | |
|
Razem |
3.034.102 |
1.764.498 |
58,16 |
100,00 |
Wpływy należnych podatków egzekwowanych przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 56,64 %. w tym:
- wpływy z sołectw wraz z miastem Myszyniec w 56,35 %,
- wpływy podatków od środków transportowych w 50,54 %,
- oraz wpływy pozostałych podatków od osób fizycznych i prawnych w 58,34 %.
Należności z tytułu podatków od osób fizycznych stanowią ok. 40 % należności ogółem egzekwowanych przez Urząd Miejski.
Strukturę należności podatkowych wg sołectw i poziom zrealizowanych wpływów (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) obrazuje poniższe zestawienie.
Realizacja podatków od osób fizycznych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) przez poszczególne sołectwa i miasto Myszyniec w I półroczu 2005r.
Lp. |
Nazwa wsi |
Należność zł |
Struktura należności % |
Wpływy zł |
Wskaźnik wykonania % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Białusny Lasek |
9.401,58 |
1,8 |
5.218,10 |
56 |
2 |
Charcibałda |
9.126,13 |
1,7 |
5.541,20 |
61 |
3 |
Cięćk |
2.081,80 |
0,4 |
1.968,80 |
95 |
4 |
Drężek |
4.501,10 |
0,9 |
2.424,99 |
54 |
5 |
Gadomskie |
1.901,20 |
0,4 |
1.200,80 |
63 |
6 |
Koryta |
2.490,30 |
0,5 |
2.187,57 |
87 |
7 |
Krysiaki |
4.044,70 |
0,8 |
3.359,60 |
83 |
8 |
Myszyniec |
320.052,17 |
61,3 |
170.404,81 |
53 |
9 |
Stary Myszyniec |
27.058,75 |
5,2 |
18.164,79 |
67 |
10 |
Niedźwiedź |
2.553,50 |
0,5 |
1.745,40 |
68 |
11 |
Olszyny |
32.716,60 |
6,3 |
15.850,45 |
48 |
12 |
Pełty |
24.094,27 |
4,6 |
14.857,50 |
62 |
13 |
Świdwiborek |
14.149,80 |
2,7 |
6.821,85 |
48 |
14 |
Wolkowe I |
16.452,15 |
3,0 |
9.997,90 |
61 |
15 |
Wolkowe II |
4.547,10 |
0,9 |
3.561,90 |
78 |
16 |
Wydmusy |
19.309,20 |
3,7 |
12.339,75 |
64 |
17 |
Wykrot |
11.045,40 |
2,1 |
8.424,70 |
76 |
18 |
Zalesie |
12.389,25 |
2,4 |
7.680,47 |
62 |
19 |
Zdunek |
4.125,90 |
0,8 |
2.418,15 |
59 |
|
Razem |
522.040,90 |
100,00 |
294.159,73 |
56,35 |
II WYDATKI
W okresie pierwszego półrocza 2005 roku plan wydatków budżetu gminy został zrealizowany w 35,43 %,
w tym:
- wydatki bieżące w 49,76 %,
- wydatki majątkowe w 20,36 %.
W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zrealizowane wydatki są wyższe o 3.442.452 zł, w tym zrealizowane wydatki inwestycyjne są wyższe o 2.636.776 zł a wydatki bieżące wzrosły o 805.676 zł.
Z wydatkowanych 9.895.959 zł w pierwszym półroczu br przeznaczono na wydatki:
-
bieżące szkół i placówek oświatowych – 40,95 %,
-
bieżące opieki społecznej – 16,16 %,
-
majątkowe (inwestycyjne) – 20,36 %,
-
dotacje z budżetu gminy – 2,42 %,
-
oraz na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 12,47 %.
Wykonanie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych wynosi średnio 53 %, przy czym najwyższy wskaźnik wykonania osiągnięły PSP w Wydmusach – 57,59 %.
Najniższy zaś wskaźnik wykonania planu wydatków odnotowuje się w Samorządowym Przedszkolu – 42,71 % i w GAPO – 42,27 %.
W pozostałych jednostach budżetowych zrealizowano wydatki bieżące poniżej planowanych wielkości w stosunku do upływu czasu. Najniższy wskaźnik wykonania osiągnął Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu – 42,92 %.
Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 20,36 %.
Wykonanie planu i strukturę wydatków w pierwszym półroczu 2005r wg podmiotów przedstawiają poniższe zestawienia. w zł
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków 2004 |
Wykonanie planu wydatków |
Wskaźnik wykonania planu |
Strukturawydatków% |
---|---|---|---|---|---|
I |
Wydatki bieżące |
14.319.702 |
7.125.319 |
49,76 |
72,00 |
1 |
Szkoły i placówki oświatowe |
7.641.718 |
4.051.999 |
53,02 |
40,95 |
2 |
Opieka społeczna |
3.398.154 |
1.599.936 |
47,08 |
16,16 |
2 1 |
Środowiskowy Dom Samopomocy |
289.000 |
124.028 |
42,92 |
1,25 |
2 2 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
3.109.154 |
1.475.907 |
47,47 |
14,91 |
3 |
UM |
3.279.830 |
1.473.384 |
44,92 |
14,89 |
3 1 |
Dotacje z budżetu gminy |
477.346 |
239.393 |
50,15 |
2,42 |
3 2 |
Pozostałe wydatki bieżące |
2.802.484 |
1.233.992 |
44,03 |
12,47 |
II |
Wydatki majątkowe |
13.610.489 |
2.770.640 |
20,36 |
28,00 |
|
Razem wydatki |
27.930.191 |
9.895.959 |
35,43 |
100,00 |
Wykonanie planu wydatków budżetu oświaty.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków 2005 |
Wykonanie planu wydatków |
Wskaźnik wykonania planu |
---|---|---|---|---|
|
Oświata |
7.645.718 |
4.051.999 |
53,00 |
|
GAPO |
710.099 |
300.124 |
42,27 |
2 |
Przedszkole |
131.012 |
55.950 |
42,71 |
3 |
ZS Myszyniec |
2.988.291 |
1.638.738 |
54,84 |
4 |
SP Białusny Lasek |
333.019 |
172.643 |
51,84 |
5 |
SP w Cięćku |
235.451 |
130.351 |
55,36 |
6 |
SP w Myszyńcu Starym |
293.134 |
161.519 |
55,10 |
7 |
SP w Krysiakach |
381.222 |
197.349 |
51,77 |
8 |
Wolkowe |
704.401 |
377.263 |
53,56 |
9 |
Wykrot |
648.440 |
350.266 |
54,02 |
10 |
Wydmusy |
358.806 |
206.639 |
57,59 |
11 |
Olszyny |
317.486 |
175.117 |
55,16 |
12 |
Zalesie |
331.787 |
174.119 |
52,48 |
13 |
Pełty |
212.570 |
111.921 |
52,65 |
|
Razem |
7.645.718 |
4.051.999 |
53,00 |
Niskie wykonanie planu wydatków budżetu gminy 35,43 % spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych (20,36 %) oraz niską realizacją następujących wydatków bieżących dotyczących:
-
pozostałej działalności w rolnictwie – 0,83%.
-
planów zagospodarowania przestrzennego – 16,42 %,
-
ochotniczych straży pożarnych – 28,05 %,
-
obsługi długu publicznego – 30,79 %,
-
diet oraz obsługi Rady – 36,85 %.
Z przyczyn formalnych nie podjęto wydatków na rzecz Zwiąku Gmin Kurpiowskich.
Wysoki poziom wykonania planu wydatków odnotowuje się jedynie w wydatkach na utrzymanie dróg gminnych i krajowych – 85,96 % oraz wydatki na sołtysów – 65 %.
Zrealizowane wydatki budżetu gminy w 40,54 % przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, z tego:
-
wynagrodzenia w oświacie stanowią 31,36 %,
-
wynagrodzenia w pomocy społecznej stanowią 3,89 %,
-
wynagrodzenia w UMiG stanowią 4,85 %,
-
oraz wynagrodzenia zatrudnionych w OSP 0,11 %.
Realizacja planu wydatków przez jednostki budżetowe w I półroczu 2005r oraz udział wynagrodzeń w budżecie gminy przedstawiają poniższe zestawienia i tabele 2 i 4.
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków 2005 |
Wykonanie planu I półrocze 2005 |
Wskaźnik wykonania planu % |
---|---|---|---|---|
I II |
Wydatki ogółem w tym: Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: |
27.930.191 13.610.489 14.319.702 |
9.895.959 2.770.640 7.125.319 |
35,43 20,36 49,76 |
II a |
URZĄD MIEJSKI |
3.279.830 |
1.473.384 |
44,92 |
1 |
Wynagr. osobowe pracow. |
779.679 |
418.245 |
53,64 |
2 |
Składki FUS od wynagr. |
140.675 |
70.624 |
50,20 |
3 |
Składki na F. Pracy |
20.239 |
10.396 |
51,37 |
4 |
Bieżące wydatki rzeczowe |
236.346 |
112.197 |
47,47 |
5 |
Diety oraz obsługa Rady Gminy |
67.500 |
24.874 |
36,85 |
6 |
Wydatki dla sołtysów |
24.000 |
15.596 |
64,98 |
7 |
Ochotnicze straże pożarne |
103.984 |
29.167 |
28,05 |
8 |
Utrzymanie dróg gminnych |
254.914 |
219.134 |
85,96 |
9 |
Oświetlenie ulic i placów |
188.000 |
100.264 |
53,33 |
10 |
Dotacje z budżetu gminy |
477.346 |
239.393 |
50,15 |
10 1 |
Związek Gmin Kurpiowskich |
3.000 |
0 |
0 |
10 2 |
Izby Rolnicze |
1.500 |
946 |
63,07 |
10 4 |
Myszyniecki Ośrodek Kultury |
199.014 |
98.814 |
49,65 |
10 5 |
Klub Sportowy „Bartnik“ |
16.000 |
6.000 |
37,50 |
10 6 |
Miejsko Gminna Biblioteka |
130.000 |
64.800 |
49,85 |
10 7 |
SIGE Ostrołęka – Publ.SP Zdunek |
127.832 |
68.833 |
53,85 |
11 |
Pozostałe wydatki - kultura |
2.500 |
0 |
0 |
12 |
Poz. wydatki – kultura fizyczna |
11.000 |
6.790 |
61,73 |
13 |
Gosp. komunalna- pozost. wydatki |
72.000 |
37.446 |
52,01 |
14 |
Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta |
131.000 |
60.978 |
46,55 |
15 |
Obsługa długu publicznego |
117.359 |
36.139 |
30,79 |
16 |
Plany zagosp. przestrzennego |
88.000 |
14.446 |
16,42 |
17 |
Pozost. wydatki bieżące |
565.288 |
77.695 |
13,74 |
II b |
GM. ADMINISTRACJA SZKÓŁ PODSTAW. |
7.641.718 |
4.051.999 |
53,02 |
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
4.771.631 |
2.548.345 |
53,41 |
2 |
Składki FUS |
932.376 |
488.329 |
52,37 |
3 |
Składki F.P. |
125.542 |
66.938 |
53,32 |
4 |
Odpisy na ZFŚS |
300.728 |
225.546 |
75,00 |
5 |
Bieżące wydatki rzeczowe |
849.619 |
398.577 |
46,91 |
6 |
Dowożenie – wydatki rzeczowe |
283.500 |
157.569 |
55,58 |
7 |
Dodatki wiejskie, socjalne oraz |
386.282 |
185.811 |
48,10 |
8 |
Koszty podróży |
10.118 |
2.852 |
28,19 |
9 |
Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu |
10.000 |
5.908 |
59,08 |
II c |
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |
3.109.154 |
1.475.907 |
47,47 |
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
462.319 |
225.381 |
48,75 |
2 |
Składki FUS i FP |
92.764 |
44.659 |
48,14 |
3 |
Rozwiązywanie probl. alkohol. |
70.000 |
32.110 |
45,87 |
4 |
Zas. z pom. społ.+ św. rodzinne |
1.854.724 |
901.792 |
48,62 |
5 |
Usł. opiekuńcze i neuropsychiatr. |
18.463 |
10.825 |
58,63 |
6 |
Wydatki OPS-u pozostałe |
101.484 |
52.481 |
51,71 |
7 |
Dodatki mieszkaniowe |
396.000 |
159.784 |
40,35 |
8 |
Dożywianie dzieci/kolonie |
113.400 |
48.876 |
43,10 |
II d |
ŚRDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
289.000 |
124.028 |
42,92 |
1 |
Wynagr. wraz z pochodnymi |
182.451 |
80.706 |
44,23 |
2 |
Bieżące wydatki - pozostałe |
106.549 |
43.322 |
40,66 |
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie |
Plan wydatków 2005r |
Wykonanie planu w I półroczu 2005r |
Wskaźnik wykonania planu % |
---|---|---|---|
I Wydatki inwestycyjne |
13.610.489 |
2.770.640 |
20,36 |
II Wydatki bieżące |
14.319.702 |
7.125.319 |
49,76 |
1 Wynagrodz. wraz z pochod. |
7.648.427 |
4.011.384 |
52,45 |
1 1 Szkoły i placówki oświatowe |
5.833.549 |
3.103.612 |
53,20 |
1 2 Pomoc społeczna |
804.914 |
384.746 |
47,80 |
1 3 UM – prac. stali |
919.230 |
480.403 |
52,26 |
1 4 OSP |
32.917 |
11.031 |
33,51 |
1 5 Zatr. na podst. umów z PUP w UM |
52.008 |
30.624 |
58,88 |
1 6 Pozostałe wynagr. - UM |
5.809 |
967 |
16,65 |
2 Dotacje z budżetu gminy |
477.346 |
239.393 |
50,15 |
3 Wydatki na obsługę długu |
117.359 |
36.139 |
30,79 |
4 Pozostałe wydatki bieżące |
6.076.570 |
2.838.404 |
46,71 |
OGÓŁEM WYDATKI |
27.930.191 |
9.895.959 |
35,43 |
III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie wg stanu na dzień 30.06.2005r. wynosi 2.249.844 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.132.508 zł, tj. w 50,33 %.
Plan wydatków tych zadań został wykonany w 42,21 %, tj. w kwocie 1.084.617 zł. Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrzcję rządową są:
Wyszczególnienie |
Plan dochodów |
Wykonanie dochodów |
% |
---|---|---|---|
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
2.242.390 |
1.126.571 |
50,24 |
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrałęce |
7.454 |
5.937 |
79,65 |
Razem |
2.249.844 |
1.132.508 |
50,33 |
Wykorzystanie środków przyznanych gminie na poszczególne cele przez tych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie
Lp |
Nazwa dysponenta przeznaczenie środków dotacji |
Plan wydatków zł |
Wykonanie wydatków zł |
Wykonanie planu % |
---|---|---|---|---|
1 |
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - na zadania Urzędu Wojewódzkiego - na obronę cywilną - na opiekę społeczną |
2.242.390 80.290 500 2.161.600 |
1.079.431 43.232 0 1.036.199 |
48,14 53,84 0 47,94 |
2 |
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce - na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej - na aktualizację stałego rejestru wyborców |
7.454 5.870 1.584 |
5.186 5.145 41 |
69,57 87,65 3,08 |
|
Razem |
2.249.844 |
1.084.617 |
48,21 |
IV POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:
-
Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
-
i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.
Ponadto utworzone zostały dwa rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. w Samorządowycm Przedszkolu w Myszyńcu i w Zespole Szkół w Myszyńcu.
Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan 2005 zł |
Wykonanie na 30.06.2005r zł |
---|---|---|---|
I |
Dochody własne jednostek budżetowych ogółem |
|
|
1 |
Stan środków na początek roku |
0 |
3.495 |
2 |
Przychody ogółem |
80.198 |
39.173 |
3 |
Wydatki ogółem |
80.198 |
36.233 |
4 |
Stan środków na dzień 30.06.2005r w tym: |
0 |
6.435 |
|
I rozdział 80101 1. Stan środków na początek roku 2. Przychody ogółem 3. Wydatki ogółem 4. Stan środków na dzień 30.06.2005r |
0 59.580 59.580 0 |
1.396 30.019 27.319 4.096 |
|
I rozdział 80104 1. Stan środków na początek roku 2. Przychody ogółem 3. Wydatki ogółem 4. Stan środków na dzień 30.06.2005r |
0 20.618 20.618 0 |
2.099 9.154 8.914 2.339 |
II |
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
1 |
Stan środków na początek roku |
10.200 |
13.735 |
2 |
Przychody ogółem |
5.400 |
4.655 |
3 |
Wydatki ogółem |
15.600 |
9.384 |
4 |
Stan środków na dzień 30.06.2005r |
0 |
9.006 |
III |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
|
|
1 |
Stan środków na początek roku |
37.860 |
11.653 |
2 |
Przychody ogółem w tym: dotacje |
680.360 |
316.858 |
3 |
Wydatki ogółem |
680.360 |
321.326 |
4 |
Stan środków na dzień 30.06.2005r |
37.860 |
7.185 |
IV |
Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji |
|
|
1 |
Stan środków na początek roku |
679 |
1.546 |
2 |
Przychody ogółem |
319.014 |
129.241 |
2a |
Rozchody ogółem, w tym: - dotacja podmiotowa - wpływy z usług - inne |
316.802 199.014 90.000 30.000 |
120.094 98.814 29.894 533 |
3 |
Stan środków na dzień 30.06.2005r |
2.891 |
10.693 |
V |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu |
|
|
1 |
Stan środków na początek roku |
200 |
457 |
2 |
Przychody ogółem |
130.200 |
65.000 |
3 |
Wydatki ogółem |
130.200 |
61.333 |
4 |
Stan środków na dzień 30.06.2005r |
200 |
4.124 |
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 1
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan zł |
Wykonanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
zł |
% | |||||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.905.084 |
543.553 |
28,53 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1.904.084 |
543.213 |
28,53 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20.000 |
44.541 |
222,71 |
|
|
6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
498.672 |
498.672 |
100,00 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
1.385.412 |
0 |
0 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
340 |
34,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
0 |
0 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
500 |
340 |
68,00 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
4.769.876 |
0 |
0 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.769.876 |
0 |
0 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
182.022 |
0 |
0 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
4.587.854 |
0 |
0 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
159.863 |
87.408 |
54,68 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
159.863 |
87.408 |
54,68 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
13.555 |
7.746 |
57,14 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
80.808 |
39.249 |
48,57 |
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
15.400 |
15.337 |
99,59 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50.000 |
25.046 |
50,09 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
100 |
30 |
30,00 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
151.229 |
98.723 |
65,28 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
81.024 |
43.962 |
54,26 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
734 |
730 |
99,46 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu |
70.205 |
54.761 |
78,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
0 |
0 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
52.995 |
38.664 |
72,96 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
11.210 |
5.800 |
51,74 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3.000 |
2.742 |
91,40 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
7.555 |
755,50 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7.454 |
5.937 |
79,65 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.584 |
792 |
50,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom |
1.584 |
792 |
50,00 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
500 |
100,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom |
500 |
500 |
100,00 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2.680.252 |
1.491.681 |
55,65 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30.100 |
15.572 |
51,73 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
30.000 |
15.540 |
51,80 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100 |
32 |
32,00 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych |
660.133 |
394.593 |
59,77 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
600.000 |
348.768 |
58,13 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
0 |
18 |
0 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
44.794 |
27.355 |
61,07 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
2.130 |
2.651 |
124,46 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0 |
2.592 |
0 |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
13.209 |
13.209 |
100,00 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
743.056 |
485.985 |
65,40 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
328.956 |
226.363 |
68,81 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
60.000 |
42.353 |
70,59 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
25.000 |
25.444 |
101,78 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
117.000 |
74.873 |
63,99 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5.000 |
3.721 |
74,42 |
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
100 |
30 |
30,00 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
150.000 |
80.961 |
53,97 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnej |
50.000 |
26.392 |
52,78 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
7.000 |
5.848 |
83,54 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
115.100 |
103.181 |
89,64 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
40.000 |
34.692 |
86,73 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych |
70.000 |
63.089 |
90,13 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
5.000 |
5.400 |
108,00 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100 |
0 |
0 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.131.863 |
492.350 |
43,50 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.123.863 |
484.120 |
43,08 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
8.000 |
8.230 |
102,86 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
10.934.042 |
6.302.574 |
57,59 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6.961.199 |
4.283.816 |
61,54 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6.961.199 |
4.283.816 |
61,54 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3.927.651 |
1.963.824 |
50,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.927.651 |
1.963.824 |
50,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
36.791 |
50.734 |
137,90 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
36.791 |
50.734 |
137,90 |
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
8.401 |
4.200 |
49,99 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8.401 |
4.200 |
49,99 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
83.738 |
55.885 |
66,74 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
58.535 |
41.364 |
70,67 |
|
|
0690 |
Wpłwyw z różnych opłat |
0 |
19 |
0 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
35.805 |
18.616 |
51,99 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3.458 |
3.458 |
100,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
7.563 |
7.563 |
100,00 |
|
|
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
11.709 |
11.708 |
99,99 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
23.620 |
12.151 |
51,44 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
23.620 |
12.151 |
51,44 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1.583 |
2.370 |
149,72 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0 |
787 |
0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.583 |
1.583 |
100,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.609.000 |
1.332.928 |
51,09 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
289.000 |
164.288 |
56,85 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
289.000 |
164.288 |
56,85 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.690.000 |
824.287 |
48,77 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.690.000 |
824.287 |
48,77 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej |
6.600 |
3.448 |
52,24 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
6.600 |
3.448 |
52,24 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
152.000 |
75.194 |
49,47 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
63.000 |
31.194 |
49,51 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
89.000 |
44.000 |
49,44 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
293.000 |
155.487 |
53,07 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
293.000 |
155.487 |
53,07 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
125.000 |
65.724 |
52,58 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
12.000 |
6.102 |
50,85 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
113.000 |
59.622 |
52,76 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
53.400 |
44.500 |
83,33 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
53.400 |
44.500 |
83,33 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
82.585 |
49.552 |
60,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
82.585 |
49.552 |
60,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
82.585 |
49.552 |
60,00 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.244.198 |
4.796 |
0,21 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2.244.198 |
4.796 |
0,21 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
4.796 |
239,80 |
|
|
6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
215.604 |
0 |
0 |
|
|
6292 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.206.620 |
0 |
0 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
819.974 |
0 |
0 |
RAZEM |
|
25.627.821 |
9.973.537 |
38,92 |
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 2
Dz |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan zł |
Wykonanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
zł |
% | |||||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2.925.194 |
26.931 |
0,01 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2.455.492 |
15.226 |
0,06 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
192 |
192 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000 |
13.725 |
39,21 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
994.888 |
0 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.425.412 |
1.309 |
0,09 |
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
14.000 |
4.777 |
34,12 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000 |
4.777 |
36,75 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
1.500 |
946 |
63,07 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.500 |
946 |
63,07 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
454.202 |
5.982 |
1,32 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
352.000 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
992 |
49,60 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5.000 |
2.127 |
42,54 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
400 |
4,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
24 |
23 |
95,83 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych nezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
55.178 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
2.440 |
8,13 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
6.736.097 |
259.429 |
3,85 |
|
60011 |
|
Drogi publiczne krajowe |
69.614 |
69.613 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
69.614 |
69.613 |
100,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6.666.483 |
189.816 |
2,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
868 |
676 |
77,88 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
131 |
102 |
77,87 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
147.800 |
126.982 |
85,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
17.792 |
59,31 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.500 |
3.969 |
88,20 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
364.044 |
0 |
0 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.587.854 |
0 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.529.285 |
40.295 |
2,63 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
51.000 |
30.865 |
60,52 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
51.000 |
30.865 |
6,52 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
2.151 |
21,51 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
28.714 |
71,79 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
90.000 |
14.446 |
16,05 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
88.000 |
14.446 |
16,42 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85.000 |
14.446 |
17,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
2.000 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.300 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
0 |
0 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.325.826 |
654.466 |
49,36 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
146.616 |
69.253 |
47,23 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
450 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
93.500 |
45.961 |
49,16 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wyngrodzenia roczne |
9.945 |
9.937 |
99,92 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19.010 |
8.687 |
45,70 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.675 |
1.198 |
44,79 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.100 |
637 |
15,54 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
2.060 |
25,75 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000 |
773 |
38,65 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.936 |
0 |
0 |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
4.610 |
3.020 |
65,51 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.409 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
158 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wyngrodzenia roczne |
2.522 |
2.503 |
99,25 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
435 |
431 |
99,08 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
62 |
62 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
24 |
24 |
100,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu |
67.500 |
24.873 |
36,85 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
63.000 |
24.161 |
38,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.400 |
712 |
29,67 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.600 |
0 |
0 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu |
1.005.506 |
512.451 |
50,96 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.000 |
1.409 |
28,18 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
591.573 |
296.378 |
50,10 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
37.500 |
37.487 |
99,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
112.800 |
56.341 |
49,95 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16.200 |
8.011 |
49,45 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
5.000 |
566 |
11,32 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32.000 |
12.564 |
39,26 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70.000 |
46.036 |
65,77 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22.500 |
14.063 |
62,50 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.600 |
1.575 |
43,75 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61.900 |
25.254 |
40,80 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4.500 |
2.250 |
50,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
19.000 |
8.728 |
45,94 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.500 |
1,789 |
51,11 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.433 |
0 |
0 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 |
0 |
0 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
101.594 |
44.869 |
44,17 | |
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin |
3.000 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
356 |
17,80 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
22.000 |
7.938 |
36,08 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
514 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43.631 |
25.136 |
57,61 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
850 |
843 |
99,18 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.242 |
4.468 |
61,70 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.135 |
1.020 |
89,87 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
859 |
28,63 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.922 |
4.249 |
28,47 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
0 |
0 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7.454 |
5.186 |
69,57 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.584 |
41 |
2,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
222 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.330 |
41 |
3,08 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.115 |
3.392 |
82,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 |
22 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 |
3 |
75,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
124 |
124 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.336 |
1.336 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
154 |
154 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
115 |
114 |
99,13 |
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
15.625 |
15.625 |
100,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
15.625 |
15.625 |
100,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
103.984 |
29.166 |
28,05 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
400 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17.000 |
947 |
5,57 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia sobowe pracowników |
25.000 |
7.386 |
29,54 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.731 |
1.608 |
92,89 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.076 |
1.532 |
30,18 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
710 |
145 |
20,42 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
400 |
360 |
90,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.000 |
11.200 |
50,91 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.600 |
1.672 |
64,31 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
0 |
28,41 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
2.273 |
28,41 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350 |
15 |
4,29 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.000 |
2.028 |
20,28 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
717 |
0 |
0 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia200 |
450 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 |
0 |
0 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
36.975 |
21.809 |
58,98 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
36.975 |
21.809 |
58,98 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
24.000 |
15.596 |
64,98 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.500 |
1.170 |
26,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.400 |
4.402 |
68,78 |
|
|
4410 |
Podóże służbowe krajowe |
500 |
34 |
6,80 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500 |
607 |
40,47 |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
117.359 |
36.139 |
30,79 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
117.359 |
36.139 |
30,79 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.359 |
0 |
0 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
114.000 |
36.139 |
31,70 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8.268.874 |
4.181.784 |
50,57 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.436.779 |
2.693.369 |
49,54 |
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych |
127.832 |
68.833 |
53,85 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
267.004 |
123.350 |
46,20 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
642 |
32,10 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
7.563 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.864.068 |
1.467.576 |
51,24 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
241.210 |
231.306 |
95,89 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
611.693 |
326.414 |
53,36 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
82.859 |
44.565 |
53,89 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.000 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
221.648 |
122.321 |
55,19 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10.100 |
1.582 |
15,66 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
54.520 |
26.250 |
48,15 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
38.500 |
22.106 |
57,42 |
|
|
4273 |
Zakup usług remontowych |
27.877 |
27.877 |
100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58.290 |
32.289 |
55,39 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3.700 |
502 |
13,57 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.900 |
928 |
32,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.292 |
3.011 |
47,85 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
182.214 |
136.662 |
75,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46.000 |
38.900 |
84,57 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
576.009 |
18.255 |
3,17 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
432.836 |
204.636 |
47,28 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
39.734 |
15.675 |
39,45 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
237.620 |
113.249 |
47,66 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
18.663 |
17.311 |
92,76 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52.439 |
25.974 |
49,53 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.238 |
3.523 |
48,67 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42.180 |
14.732 |
34,93 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3.900 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup enegrii |
9.890 |
3.263 |
32,99 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.610 |
1.786 |
20,74 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
900 |
528 |
58,67 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.462 |
8.595 |
74,99 |
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
129.942 |
55.256 |
42,52 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7.846 |
3.079 |
39,24 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
81.069 |
29.630 |
36,55 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
5.725 |
5.355 |
93,34 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17.151 |
6.924 |
40,37 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.310 |
933 |
40,39 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.210 |
1.149 |
27,29 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.200 |
1.908 |
86,73 |
|
|
4260 |
Zakup enegrii |
1.600 |
1.001 |
62,56 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 |
73 |
36,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.950 |
1.079 |
55,33 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
15 |
0,15 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.481 |
4.110 |
74,99 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.620.509 |
912.674 |
56,32 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
68.802 |
42.536 |
61,82 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
978.992 |
496.981 |
50,76 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
79.398 |
78.334 |
98,66 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
202.496 |
110.372 |
54,51 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26.577 |
15.031 |
56,56 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85.654 |
65.767 |
76,78 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.000 |
2.030 |
40,60 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
28.900 |
16.877 |
58,40 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
900 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
71.650 |
33.898 |
47,31 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
600 |
231 |
38,50 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
930 |
381 |
40,97 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.313 |
513 |
11,89 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
66.297 |
49.723 |
75,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
340.932 |
184.195 |
54,03 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40.977 |
18.427 |
44,97 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
3.802 |
2.485 |
65,36 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.146 |
3.116 |
38,25 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.097 |
705 |
64,27 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27.700 |
13.657 |
49,30 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250.800 |
140.229 |
55,91 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
11 |
5,50 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000 |
3.683 |
73,66 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.510 |
1.882 |
74,98 |
|
80114 |
|
Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół |
244.631 |
104.554 |
42,74 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
300 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osbowe pracowników |
164.635 |
66.854 |
40,61 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
10.287 |
9.290 |
90,31 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31.909 |
13.296 |
41,67 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.298 |
1.878 |
43,69 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.400 |
2.656 |
25,54 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800 |
597 |
74,63 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.300 |
6.362 |
51,72 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
100 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
174 |
34,80 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
220 |
55,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.302 |
3.227 |
75,01 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.000 |
0 |
0 |
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
1.500 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500 |
0 |
0 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
37.175 |
8.672 |
23,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
476 |
31,73 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.387 |
6.852 |
22,55 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5.288 |
1.344 |
25,42 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
24.570 |
18.428 |
75,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24.570 |
18.428 |
75,00 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
70.000 |
32.109 |
45,87 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
70.000 |
32.109 |
45,87 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
3.000 |
1.336 |
44,53 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18.800 |
12.043 |
64,06 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.600 |
6.904 |
54,79 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
7.000 |
4.054 |
57,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.100 |
7.456 |
27,51 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
316 |
21,07 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.328.154 |
1.567.826 |
47,11 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
289.000 |
124.028 |
42,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139.500 |
56.092 |
40,21 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.735 |
10.908 |
92,95 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.510 |
12.123 |
44,07 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.706 |
1.583 |
42,71 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22.900 |
10.200 |
44,54 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39.989 |
16.905 |
42,27 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5.400 |
2.401 |
44,46 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.600 |
1.923 |
41,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.800 |
305 |
10,89 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.610 |
7.188 |
46,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
300 |
20,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.500 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.250 |
4.100 |
78,90 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.690.000 |
823.136 |
48,71 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.616.674 |
795.459 |
49,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.362 |
7.616 |
41,48 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.287 |
1.287 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.450 |
12.149 |
27,33 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
481 |
188 |
39,09 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.750 |
678 |
38,74 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.263 |
5.026 |
80,25 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
733 |
100,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
6.600 |
3.324 |
50,36 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.600 |
3.324 |
50,36 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
187.000 |
90.860 |
48,59 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
183.700 |
90.205 |
49,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
655 |
19,85 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
396.000 |
159.784 |
40,35 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
396.000 |
159.784 |
40,35 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
390.990 |
197.842 |
50,60 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
883 |
360 |
40,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
252.854 |
118.550 |
46,88 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
21.602 |
21.602 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48.239 |
24.722 |
51,25 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.728 |
3.416 |
50,77 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.000 |
2.500 |
41,67 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.177 |
5.566 |
49,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000 |
1.098 |
54,90 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.652 |
13.567 |
42,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
628 |
41,87 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
700 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.455 |
5.833 |
78,24 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
255.164 |
119.976 |
47,02 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.692 |
555 |
32,80 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
157.012 |
65.125 |
41,48 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.202 |
11.201 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.785 |
14.434 |
44,03 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.531 |
1.899 |
41,91 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19.680 |
9257 |
47,04 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.286 |
2105 |
33,49 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.177 |
8.719 |
71,60 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
81 |
10,13 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8.799 |
6.600 |
75,01 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
113.400 |
48.876 |
43,10 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
83.400 |
41.026 |
49,19 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
200 |
4,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
25.000 |
7.650 |
30,60 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
144.763 |
18.175 |
12,56 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
62.178 |
18.175 |
29,23 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.396 |
1.171 |
48,87 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42.627 |
9.205 |
21,59 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
2.558 |
2.343 |
91,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.542 |
2.233 |
26,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.163 |
304 |
26,14 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.892 |
2.919 |
75,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
82.585 |
0 |
0 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
82.585 |
0 |
0 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4.320.312 |
2.825.691 |
65,40 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.875.368 |
2.626.540 |
67,78 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 |
0 |
0 |
|
|
6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.422.224 |
1.422.222 |
100,00 |
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.207.283 |
1.204.230 |
99,75 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
819.974 |
0 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
415.887 |
88 |
0,02 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
61.000 |
30.200 |
49,51 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61.000 |
30.200 |
49,51 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
70.000 |
30.779 |
43,97 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70.000 |
30.779 |
43,97 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
0 |
0 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
205.944 |
100.726 |
48,91 |
|
|
4210 |
Zakup materiałó i wyposażenia |
23.000 |
20.798 |
90,43 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
131.400 |
62.666 |
47,69 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
33.600 |
16.800 |
50,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
17.944 |
462 |
2,57 |
|
90017 |
|
Zakłady Gospodarki Komunalnej |
20.000 |
0 |
0 |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
20.000 |
0 |
0 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
87.000 |
37.446 |
43,04 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
0 |
0 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
30.000 |
15.352 |
51,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
496 |
49,60 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
8.000 |
6.486 |
81,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.000 |
15.112 |
48,75 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000 |
0 |
0 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
359.574 |
163.614 |
45,50 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
227.074 |
98.814 |
43,52 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
199.014 |
98.814 |
49,65 |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
28.060 |
0 |
0 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
130.000 |
64.800 |
49,85 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
130.000 |
64.800 |
49,85 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2.500 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
500 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
0 |
0 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
28.500 |
12.698 |
44,55 |
|
92605 |
|
Pozostała działalność |
28.500 |
12.698 |
44,55 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
16.000 |
6.000 |
37,50 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
0 |
0 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
1.500 |
790 |
52,67 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
2.537 |
63,43 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500 |
3.371 |
61,29 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
0 |
0 |
RAZEM |
|
27.930.191 |
9.895.959 |
35,43 |
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 3
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan |
Wykonanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
zł |
% | |||||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA |
7.454 |
5.937 |
79,65 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.584 |
792 |
50,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.584 |
792 |
50,00 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
500 |
100,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
500 |
500 |
100,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.161.600 |
1.082.839 |
50,09 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
289.000 |
164.288 |
56,85 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
289.000 |
164.288 |
56,85 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.690.000 |
824.287 |
48,78 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.690.000 |
824.287 |
48,78 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
6.600 |
3.448 |
52,24 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
6.600 |
3.448 |
52,24 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
63.000 |
31.194 |
49,51 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
63.000 |
31.194 |
49,51 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
113.000 |
59.622 |
52,76 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
113.000 |
59.622 |
52,76 |
Razem |
|
2.249.844 |
1.132.508 |
50,33 |
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005r.
Tabela Nr 4
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan |
Wykonanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
zł |
% | |||||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
80.290 |
43.232 |
53,84 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60.400 |
29.439 |
48,74 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
8.000 |
8.000 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.410 |
5.072 |
48,72 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.480 |
721 |
48,72 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA |
7.454 |
5.186 |
69,57 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.584 |
41 |
2,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
222 |
0 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 |
0 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.330 |
41 |
3,08 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
5.870 |
5.145 |
87,65 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.115 |
3.392 |
82,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 |
22 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 |
3 |
75,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
124 |
124 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenie |
1.336 |
1.336 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
154 |
154 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
115 |
114 |
99,13 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
0 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
0 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450 |
0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 |
0 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.161.600 |
1.036.199 |
47,94 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
289.000 |
124.028 |
42,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139.500 |
56.092 |
40,20 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.735 |
10.908 |
92,95 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.510 |
12.123 |
44,06 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.706 |
1.583 |
42,71 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22.900 |
10.200 |
44,54 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39.989 |
16.905 |
42,27 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5.400 |
2.401 |
44,46 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.600 |
1.923 |
41,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.800 |
305 |
10,89 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.610 |
7.188 |
46,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
300 |
20,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.500 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.250 |
4.100 |
78,10 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.690.000 |
823.136 |
48,70 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.616.674 |
795.459 |
49,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.362 |
7.616 |
41,48 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.287 |
1.287 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.450 |
12.149 |
27,33 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
481 |
188 |
39,09 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.750 |
678 |
38,74 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.263 |
5.026 |
80,25 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
733 |
100,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
6.600 |
3.324 |
50,36 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.600 |
3.324 |
50,36 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
63.000 |
29.395 |
46,66 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
59.700 |
28.740 |
48,14 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
655 |
19,85 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
113.000 |
56.316 |
49,84 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
320 |
124 |
38,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68.091 |
30.643 |
45,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.522 |
5.522 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13.052 |
6.152 |
47,13 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.804 |
850 |
47,11 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.400 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.286 |
2.105 |
33,49 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.792 |
8.639 |
73,26 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
81 |
10,13 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.933 |
2.200 |
75,01 |
Razem |
|
2.249.844 |
1.084.617 |
48,20 |
Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Załączniki
Zarządzenie Nr 142 /05 (w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok ) (187.4kB) | ![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Dariusz Kobus |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Dariusz Kobus |
Data wprowadzenia: | 2006-05-23 11:20:42 |
Opublikował: | (brak danych) |
Data publikacji: | (brak danych) |
Ostatnia zmiana: | 2006-06-02 14:53:46 |
Ilość wyświetleń: | 1592 |