Załącznik do Zarządzenia Nr 55l 2004

Burmistrza Gminy Myszyniec z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w kwotach:

dochody - 16.515.365 zł

wydatki   - 17.528.905 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.470.693 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Gminy budżet gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2003r wynosił:

dochody   - 18.063.730 zł

wydatki    - 20.430.270 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.544.545 zł. W ciągu 2003 roku budżet gminy zmieniany był 14 razy. Burmistrz pięciokrotnie dokonał zmian budżetu w toku jego wykonywania zarówno z upoważnienia ustawowego, jak i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2003r wynosi:

dochody   - 17.592.048,20 zł

wydatki    - 17.884.528,87 zł

Budżet gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w kwocie 706.141 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 507.893 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 wynoszą 3.512.177 zł w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Przyrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 73,33 %. W ciągu roku Burmistrz Gminy Myszyniec zawarł dwie umowy - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 1.213.114 zł.

Przyjęty na 2003 rok plan spłaty pożyczek w kwocie 413.660 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w 100 %

Zmiany zobowiązań w ciągu roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW:

-        stan na początku roku              -1.263.626

-        wpływy pożyczek                     -1.340.291

-        spłaty pożyczek                       -   413.660

-        umożenia pożyczek

-        stan na koniec roku                  -2.190.257

w tym:

 

1)            zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji
    - 502.046 zł

2)     zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągu zbiorowego   

    -515.610 zł

3) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek na termomodernizację szkół

    -1.172.601 zł.

I DOCHODY

Dochody Gminy Myszyniec za rok 2003 wynoszą 17.592.048 zł i stanowią 97,39% rocznego planu dochodów. W stosunku do 2002 roku dochody gminy wzrosły o 972.877 zł, tj. o 5,85 % - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian

 

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 zł	Wykonanie 2003 zł	Przyrost dochodów w stos. do 2002r -zł
1	Subwencja ogólna w tym subwencja oświatowa	8.850.417 5.485.618	9.716.735 6.170.299	+ 866.318 + 684.681
2	Dotacje   w tym dotacje na inwestycje własne	4.666.472     2.334.058	4.783.476     2.721.024	+ 117.004     + 386.966
3	Dochody własne   w tym udziały w podatku dochód. od osób fizycznych	3.102.282     707.998	3.091.837     728.901	- 10.445      + 20.903
	Ogółem dochody	16.619.171	17.592.048	+ 972.877

W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść subwencji ogólnej i dotacji na inwestycje własne. Systematycznie maleją zaś dochody własne.

W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

-        dochody własne      - 17,58%

-        dotacje                     - 27,19%

-        subwencje ogólne      - 55,23 %

Realizację planu poszczególnych grup dochodów i strukturę wykonanych dochodów budżetu gminy przedstawia poniższe zestawienie.

 

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.

 

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2003		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%
1	Subwencja ogólna Z tego:      część podstawowa                 część oświatowa                 część rekompensująca	9.716.735 3.265.827 6.170.299 280.609	9.716.735 3.265.827 6.170.299 280.609	100 100 100 100	55,23 18,56 35,07 1,60
2	Dotacje	5.410.764	4.783.476	88,4	27,19
21	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami W tym zadań inwestycyjnych	1.544.545 34.000	1.543.747 34.000	99,95 100	8,78 -
22	Dotacje celowe na inwestycje własne	3.324.413	2.721.024	81,85	15,47
23	Dotacje na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	287.995	267.346	92,83	1,52
24	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46.411	44.151	95,13	0,25
25	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	207.400	207.208	99,91	1,17
3	Dochody własne	2.936.231	3.091.837	105,30	17,58
	Ogółem dochody	18.063.730	17.592.048	97,39	100,00

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2003 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3

 

1. Dotacje

 

Wskaźnik wykonania planu dotacji wynosi 88,40 %.

Otrzymane dotacje w kwocie 4.783.476 zł stanowią 27,19 % budżetu gminy. Gmina nie wykorzystała przyznanych dotacji na łączną kwotę 4.139,20 zł, w tym:

-        dotacje celowe na zadania zlecone ustawami w kwocie 798,24 zł - zwrócono do
budżetu Wojewody ( dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne -
116,30 zł i dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 681,94 zł),

-        nie pobrano dotacji celowych na inwestycje własne w kwocie 889 zł (dotacja z
WFOŚ i GW - na budowę zbiornika wodnego - 601 zł i dotacja z TFOGR na
modernizację dróg gminnych - 288 zł),

-        nie wykorzystano i nie pobrano z budżetu Wojewody kwoty 2.260 zł z dotacji

przeznaczonej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

-   nie wykorzystano i nie pobrano dotacji z PEFRON-u przeznaczonej na zadania
bieżące ŚDS-u-192 zł

Pozostałe dotacje wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem, przy czym dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych OPS pobrał w nadmiernej wysokości o 20.649 zł. Kwotę tą zwrócono do budżetu Wojewody w 2004 roku.

Wykorzystane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami wynoszą 1.543.747 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.500.003 zł z przeznaczeniem na:

-        realizację zadań MUW - 75.681 zł

-        zadania z zakresu OC  -      500 zł

-        „wyprawki szkolne"    - 10.722 zł

-        utrzymanie OPS i różne formy pomocy społecznej realizowane przez
OPS                               -1.054.100 zł

-        wydatki bieżące ŚDS    - 292.000 zł

-        sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie
gminy                                            - 33.000 zł,

-        budowę nowych punktów oświetlenia ulic, placów i dróg nie
będących w zarządzie gminy                               -34.000 zł

2/z Krajowego Biura Wyborczego    - 43.744 zł

z przeznaczeniem na:

-        aktualizację rejestru wyborców - 1.512 zł

-        przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum   - 42.232 zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 44.151 zł pochodzą:

—  z budżetu Starosty Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu melioracji
36.411 zł,

--  z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.740 zł.

Bieżące zadania własne gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 495.203 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 495.203 zł z przeznaczeniem na:

—    dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych -
287.995zł

—    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli -
emerytów i rencistów   - 17.400 zł

—    dofinansowanie dożywiania dzieci - 165.000 zł

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa

Mazowieckiego".

 

Na dofinansowanie inwestycji własnych otrzymane dotacje w kwocie 2.721.024 zł pochodzą z następujących źródeł:

-        z Fundacji Wspomagania Wsi -16.000 zł - na budowę wodociągu zbiorowego,

-        z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75.212 zł - na
modernizację gminnych dróg transportu rolniczego,

-        z Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześniej z Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu w Warszawie) - 250.000 zł - na budowę Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Wolkowych,

-        z SAPARD-u - 594.168 zł - na przebudowę drogi gminnej Zawodzie -
Niedźwiedź,

-        i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - 1.785.644 zł -
na budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego.

2. Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 105 % jednak w stosunku do roku ubiegłego dochody te nieznacznie zmalały (-10.445 zł). W 2003 roku zrealizowane dochody własne gminy wyniosły 3.091.837 zł w tym podstawowe dochody podatkowe 2.199.404 zł.

Zmieniły się proporcje między dochodami gminy realizowanymi przez Urząd Skarbowy a dochodami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy na korzyść Urzędu Miasta i Gminy.

Realizację planu poszczególnych dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja dochodów własnych gminy.

 

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003		Struktura dochodów własnych %
			zł	%
1	Podstawowe dochody podatkowe w	2.142.204	2.199.404	102,67	71,13
	tym:
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749.373	735.111	98,10	23,78
	- podatek od nieruchomości	1.000.500	1.011.114	101,06	32,70
	- podatek rolny	70.800	64.883	91,64	2,10
	- podatek leśny	82.707	83.570	101,04	2,70
	- podatek od środków transport.	82.500	139.244	168,78	4,50
	- opłata skarbowa	57.000	59.484	104,36	1,92
	- karta podatkowa	35.600	40.269	113,11	1,30
	- podatek od czynności
	cywilnoprawnych	63.724	65.729	130,15	2,13
2	Podatek od spadków i darowizn	6.800	8.847	130,11	0,29
3	Opłata targowa	150.000	152.289	101,53	4,93
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79.033	79.337	100,38	2,57
5	Dochody z mienia komunalnego	364.044	427.652	120,79	13,83
	Odsetki od środków na rach. bank.	34.000	48.188	141,73	1,56
7	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.200	18.995	169,60	0,61
8	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	55.000	61.518	111,85	1,99
9	Pozostałe dochody	93.950	95.607	101,76	3,09
	Razem	2.936.231	3.091.837	105,30	100,00

Pozostałe dochody własne stanowią:

-    opłaty za usługi opiekuńcze                                                                                  - 18.036 zł

-    opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt -   8.180 zł

-    dzierżawa obwodów łowieckich                                                                            - 2.030 zł

-    dochody budżetowe uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe                        - 59.353 zł

-    inne                                                                                                                    -    8.008 zł

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy:

-        podatku rolnego 91,64 %,

-        oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -
98,10%.

 

 

 

Bardzo wysoki wskaźnik wykonania podatku od środków transportowych, dochodów z mienia komunalnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem egzekwowania zaległych należności tych dochodów.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

-    podstawowe dochody podatkowe 71,13%

z tego:

1)  podatek od nieruchomości 32,70%,

2)            udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 23,78%.

-    i dochody zmienia komunalnego 13,83%.

Mimo wykonania planu dochodów podatkowych w 102,67% w okresie dwóch ostatnich lat nastąpiło zmniejszenie wpływów tych dochodów o 82.208 zł, tj. o ok. 4%. W stosunku do roku ubiegłego zmalały wpływy następujących podatków i opłat:

-        podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o 71.143 zł (podatek od
czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i
darowizn),

-        podatku od nieruchomości o 55.099 zł,

-        i podatku rolnego   o 5.340 zł.

Zmniejszone dochody z podatku od nieruchomości spowodowane są wyraźnym wzrostem skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z 239.410 zł w 2002 roku do 492.503 zł w 2003 roku oraz wzrostem udzielonych ulg i umorzeń z 973 zł w 2002 roku do 55.998 zł w 2003 roku.

Natomiast zmniejszenie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest obniżeniem się średniej ceny żyta stosowanej przy ustalaniu wymiaru tego podatku o 10,06% oraz wzrostu ulg i umorzeń z 373 zł w 2002 roku do 973 zł w 2003 roku.

Zmiany w wielkości uzyskanych dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2003 ilustruje poniższe zestawienie.

 

 

 

 

Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002 - 2003 rok

 

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 w zł	Wykonanie w 2003 w zł		Wskaźnik dynamiki 2003/2002 %
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.281.682	2.199.404		96,39
	Udziały w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	719.670	735.111		102,15
	Podatek od nieruchomości.	1.066.213	1.011.114		94,83
	Podatek rolny	70.223	64.883		92,40
	Podatek leśny.	79.873	83.570		104,63
	Podatek od środków transportowych	119.893		139.244	116,14
	Karta podatkowa	59.864		40.269	67,27
	Podatek od czynności cywilno­prawnych	121.711		65.729	54,00
	Opłata skarbowa	44.264		59.484	134,38
2	Podatek od spadków i darowizn	4.413		8.847	200,48
3	Opłata targowa	94.668		152.289	160,87
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.792		79.337	112,07
5	Dochody z mienia komunalnego	357.396		427.652	119,66
6	Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych	90.890		61.518	67,68

Największy przyrost podatków i opłat w stosunku do 2002 roku osiągnięty został:

-        z opłaty targowej 160,87%,

-        z opłaty skarbowej 134,38 %,

-        z dochodów z mienia komunalnego 119,66 %,

-        i z podatku od środków transportowych 116,14 %.

Należności zaległe na dzień 31.12.2003r wynoszą 97.042 zł, stanowią 5,51 % zrealizowanych dochodów i w stosunku do roku 2002 wzrosły o 15.634 zł tj. o 19,20%.

Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2003r przedstawia się następująco:

 

Lp	Wyszczególnienie	Przypis netto zł	Zaległość
			zł	%
1	Podatek od nieruchomości	1.036.298	26.566,35	2,56
2	Podatek rolny	72.052	7.389	10,26
3	Podatek leśny	85.922	2.450	2,85
4	Podatek od środków transportowych	189.045	49.801	26,34
5	Karta podatkowa	48.994	8.917	18,20
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.896	550	0,83
7	Najem lokali mieszkalnych	6.386	307	4,81
8	Użytkowanie wieczyste	18.251	12	0,06
9	Dzierżawa składników majątkowych	86.204	1.050	1,22
	Razem	1.609.048	97.042,35	6,03

 

Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 1.369 zł, w tym:

-        z tytułu najmu lokali mieszkalnych 307 zł,

-        z tytułu użytkowania wieczystego 12 zł(3 osoby),

-        z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy - 1.050 zł.

Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 95.673 zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 27.233 zł. Powodem tego stanu jest głównie wzrost zaległych należności w podatku od środków transportowych z 19.275 zł w 2002 roku do 49.801 zł w 2003 roku

Należności zaległe z tytułu podatków są przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

W ciągu roku wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 30.382 zł w tym:

—   w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 86 tytułów wykonawczych
na kwotę 20.498 zł

—   w podatku od nieruchomości 42 tytuły wykonawcze na kwotę 9.884 zł
Poza tym wystawiono 686 upomnień

w tym:

—  na łącznym zobow. pieniężnym 482 upomnienia

—  na podatek od nieruchomości 204 upomnienia

W 2003 zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 14.664,50 zł - 3 hipoteki w tym:

—  w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 14.664,50 zł

W okresie od 01.01.2003 do 28 lutego wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 16.175,05 zł, w tym:

—   w podatku od nieruchomości 7.073,60 zł,

—   w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3.664,85 zł,

—   w podatku od środków transportowych 5.436,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 552.775 zł (492.503 zł bez podatku od środków transportowych) i w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o 313.635 zł ( z wyłączeniem podatku od środków transportowych 253.363 zł).

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56.706 zł co stanowi 1,87 % dochodów własnych gminy i w stosunku do roku 2002 są wyższe o 55.963 zł.

W 2003 roku umorzono zaległości podatkowe przedsiębiorcom na kwotę 54.893,33 zł. Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono te zaległości oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości w kwocie wyższej niż 100 zł podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie UMiG Myszyniec.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 17.884.528,87 zł tj. w 87,54 %. w tym:

-       wydatki bieżące w kwocie 11.975.812,21 zł-w 93,41 %

-       wydatki majątkowe w kwocie 5.908.716,66 zł - w 77,65 %

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych - 77,65%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2003 rok wynoszą 3.512.177 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 1.321.920 zł dotyczą:

-       zobowiązań inwestcyjnych UMiG - 84.452 zł

-       zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego -515.556 zł
z tego:

 

1)  w oświacie                         - 393.102 zł

2)            w UMiG                               -   75.311 zł

3)            w pomocy społecznej          -   47.143 zł

 

-       zobowiązań szkół z tytułu dostaw towarów - 5.534,90zł

-       zobowiązań z tytułu świadczeń społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych
-268,41 zł

-       zobowiązań UMiG z tytułu dostaw towarów - 770 zł

Ponadto Gmina zobowiązana jest do zwrotu 715.340 zł pobranej dotacji w 2001 roku z budżetu Wojewody na budowę zbiornika wodnego.

Z wydatkowanych 17.884.528,87 zł w 2003 roku wydatki bieżące stanowią 66,96 % z tego:

-        wydatki bieżące oświaty                                     39,28 %

-        wydatki bieżące opieki społecznej                     12,97 %

-        dotacje z budżetu gminy                                      2,42 %
oraz wydatki majątkowe                                 33,04 %

Pozostałe środki tj. 12,29 % wydatkowane zostały na zadania realizowane przez UMiG.

 

Mimo, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziom wydatków bieżących budżetu gminy nie uległ zmianie to w poszczególnych jednostkach budżetowych zmiany w tych wydatkach są znaczne. W stosunku do 2002 roku wzrosły wydatki w szkołach i placówkach oświatowych o 8,95 % i w Środowiskowym Domu Samopomocy o 15,55%.

Zmalały natomiast wydatki realizowane przez OPS o 12,67 % i Urzędu Miasta i Gminy o 10,44%.

Spośród zadań realizowanych przez UMiG największy spadek wydatków odnotowuje się w rozdziałach:

-        drogi publiczne gminne o 50,92 %,

-        OSP o 13,89%.

Natomiast wzrosły wydatki na:

-        oczyszczanie i gospodarkę odpadami o 29,53 %,

-        na oświetlenie dróg i ulic o 22,86 %.

 

 

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2003 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2003	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu	Struktura wydatków %
I	Wydatki bieżące	12.821.033	11.975.812	93,41	66,96
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.067.220	7.025.562	99,41	39,28
2	Opieka społeczna	2.367.798	2.320.173	97,99	12,97
21	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.048.798	2.001.365	97,68	11,19
22	Środowiskowy Dom Samopomocy	319.000	318.808	99,94	1,78
3	UMiG	3.386.015	2.630.077	77,67	14,71
31	Dotacje z budżetu gminy	432.878	432.798	99,98	2,42
32	Pozostałe wydatki bieżące	2.953.137	2.197.279	74,4	12,29
II	Wydatki majątkowe	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04
	Razem wydatki	20.430.270	17.884.529	87,54	100

 

 

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2002-2003r wg podmiotów

 

Lp		2002	2003	Wzrost wyda w stosunków w 2003r u do 2002r
				zł	%
I	Wydatki bieżące	11.908.055	11.975.812	+ 67.757	0,56
1	Szkoły i placówki oświatowe	6.448.437	7.025.562	+ 577.125	8,95
2	Opieka społeczna	2.567.560	2.320.173	-247.387	-9,64
21	OPS	2.291.661 .. .	2.001.365	- 290.296	-12,67
22	ŚDS	275.899	318.808	+ 42.909	15,55
3	UMiG	2.892.058	2.630.077	-261.981	-9,06
3 1	Dotacje	438.570	432.798	+ 5.772	-1,321
32	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2.453.488	2.197.279	- 256.209	-10,44
	- drogi publiczne gminne,	177.699	87.210	-90.489	- 50,92
	- ochotnicze straże pożarne,	84.802	73.026	-11.776	-13,89:
	- gospodarka odpadami i	106.924	138.500	+ 31.576	29,53
	oczyszczanie,
	- oświetlenie ulic i dróg,	113.248	139.133	+ 25.885	22,86
	- utrzymanie UMiG,	1.275.379	1.256.795	- 18.584	-1,46
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi.	44.918	40.547	-4 371	- 9,73

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w 93,41 %. Nie podjęto realizacji wydatku z rozdz. 01095 w kwocie 400.162 zł, tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa wskutek oczekiwania od czerwca 2003r na decyzję Wojewody dotyczącą umorzenia tego zobowiązania.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim:

-    gospodarki mieszkaniowej - 63,18 %

( nie zrealizowano planu zakupu gruntów)

-        wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego - 84,96 %

-        wydatków na cmentarze - 74,93 %

( niskie wykonanie wynika z faktu niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej)

-    wydatków na obsługę długu publicznego - 78,57%

( oszczędności te spowodowane są faktem, że Gmina uniknęła prefinansowania pożyczkami inwestycji współfinansowanej przez fundusz przedakcesyjny -SAPRD)

-    wydatków w dziale administracja publiczna - 86,36 %

( niski wskaźnik wykonania wydatków dotyczy wszystkich rozdziałów - są to wydatki związane z utrzymanien Urzędu i obsługą Rady )

Planowane wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zostały zrealizowane następująco:

-   ochrona przeciwpożarowa - 75,27 %

-   oświata i wychowanie - 99,41 %

-   instytucje kultury - 100%

-   opieka społeczna - 97,99 %

-   dodatki mieszkaniowe - 100 %

-        wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych - 51,30%

-        utrzymanie czystości i porządku w gminie - 99,50 %

Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot. Szczegółowy obraz zrealizowanych wydatków w 2003 roku zawierają załączone tabele Nr 2 i 4.

Bieżące wydatki na oświatę stanowią 39,28 % budżetu gminy i wyniosły 7.025.562 zł w tym na:

-        11 szkół podstawowych 4.401.824 zł

-        Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.770 zł

-        3 Gimnazja 1.477.465 zł

-        Samorządowe Przedszkole 154.535 zł

-        Świetlice szkolne 54.689 zł

-        Dowożenie uczniów 287.872 zł

-        Kultura fizyczna i sport 20.187 zł

-        Zespół ekonomiczno - administracyjny 188.747 zł

-        Pozostałe wydatki 48.371 zł.

Łączna ilość uczniów wynosiła w 2003 roku 1.593, w tym w gimnazjach 539. Wydatki na jednego ucznia wyniosły:

-        w szkołach podstawowych 4.181 zł,

-        w gimnazjach 2.741 zł.

Natomiast wydatki na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym wynoszą 6.181 zł

W stosunku do 2002 roku wydatki na oświatę wzrosły średnio o 8,95 %, w tym:

-        w przedszkolach o 25,60 %,

-        na dowożenie uczniów o 16,98 %,

-        w gimnazjach o 13,64 %,

-        na utrzymanie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych o 5,75 %,

-        w szkołach podstawowych o 6,06 %,

-        na dokształcanie nauczycieli o 2,93 %.

Zmalały natomiast wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych o 8,38 %.

 

 

Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach oświaty

Szkoły podstawowe  4.406.581zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                            - 3.990.417

O       wydatki pozapłacowe                                                                                   -     400.922

O       wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                    -        4.757

O       wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę

            w klasie pierwszej szkoły podstawowej                                                          -      10.485
Ogółem z tej formy dofinansowania skorzystało 130 uczniów.

Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych w 2003 roku   -1.054

w tym:

 

Myszyniec	-446
Myszyniec Stary	-  44
Wolkowe	-  92
Krysiaki	-  68
Cięćk	-  35
Wykrot	-   81
Wydmusy	-  75
Zalesię	-  71
Białusny Lasek	-  55
Olszyny	-  49
Pełty	-  38

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej -4.181 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych   391.870 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                            - 330.718

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -     61.152

Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych podstawowych   -163

w tym:

Myszyniec                        -    66

Myszyniec Stary                -    9

Wolkowe                         -    16

Krysiaki                           -    8

Cięćk                               -    6

Wykrot                            -    13

Wydmusy                        -    12

Zalesię                            -    10

Białusny Lasek                  -    7

Olszyny                           -    8

Pełty                               -    8
Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale przedszkolnym -2.404 zł

 

 

 

Gimnazja    1.477.465  zł,

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

          osób fizycznych                                                                                                         - 1.250.565

O       wydatki pozapłacowe                                                                                               -      226.900

Przeciętna ilość dzieci w gimnazjach     -   539

 

Myszyniec	- 385
Myszyniec Stary	-    86
Wolkowe	-    68

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum - 2.741

Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli   30.971 zł

Z dopłat do dokształcania w 2003 roku skorzystało 49 nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe (studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające magisterskie, studia licencjackie, kursy).

Dowożenie uczniów do szkół   287.872 zł

Dowóz uczniów w 2003 r. odbywał się

transportem własnym                                          -    53.932

transportem PKS                                                 -      2.758

transportem wynajętym                                        - 231.182

Z dowozu ogółem korzystało                                                 -   511 dzieci

Przeciętny koszt dowozu jednego dziecka                              -   563 zł

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   188.747 zł

 

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                                       - 170.770

O       wydatki pozapłacowe                                                                                               -     17.978

O       wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                -     9.047

Pozostała działalność  17.400 zł

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów:

-   talony na zakup świadczeń rzeczowych z okazji Dnia Kobiet

i Dnia Edukacji Narodowej                                                                            -          521

-   pomoc finansowa (zapomogi pieniężne)                                                        -      16.879

 

Świetlice szkolne  54.689 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

     osób fizycznych                                                                                              -    50.189

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -       4.500

 

Na terenie gminy znajduje sie jedna świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Myszńcu.

Przeciętna ilość uczniów korzystających ze świetlicy     -115
Przeciętny koszt na jednego ucznia                                       - 476 zł

Przedszkola  154.535 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

     osób fizycznych                                                                                              -    125.558

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -      28.977

 

Przeciętna ilość dzieci korzystających z usług przedszkola                                     - 25 dzieci

Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka                                                       - 6.181 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  20.187 zł.

Wynagrodzenie koordynatora sportu                                                                 -   4.000

Wydatki pozapłacowe ( dowóz dzieci, zakup materiałów i wyposażenia,

 delegacje służbowe )                                                                                     - 16.187

W strukturze wydatków budżetu gminy ogółem największy udział stanowią:

-    wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39,62 %, z tego:

wynagrodzenia szkół i placówek oświatowych 29,86 %

-    i wydatki inwestycyjne 33,04 %

Pozostałe wydatki realizowane prze Gminę stanowią 24,53 %.

W 2003 roku wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia wzrosły średnio o 4,64 %, w tym:

-        w oświacie o 8,08 %,

-        w pomocy społecznej o 5,16 %,

-        w OSP o 30,76 %.

Zmalały natomiast wydatki na wynagrodzenia w UMiG o 17,13 %. Wzrosły wyraźnie wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez UMiG na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy z 2.336 zł w 2202 roku do 75.269 zł w 2003 roku. Ogółem wydatki na te wynagrodzenia w 2003 roku wyniosły 246.093 zł, w tym PUP zrefundował kwotę 170.824 zł.

 

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

 

Lp	Wyszczególnienie	Plan zl	Wykonanie zl	Wskaźnik-% wykonania planu	Struktura wydatków -%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04
II	Wydatki bieżące	12.821.033	11.975.812	93,41	66,96
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.235.611	7.085.959	97,93	39,62
1 1	Szkoły i placówki oświatowe	5.373.100	5.340.796	99,40	29,86
12	Pomoc społeczna	682.904	665.949	97,52	3,72
13	UMiG	1.046.599	970.996	92,78	5,43
14	OSP	38.083	32.174	84,48	0,18
15	Zatrudnieni w UMiG na podstawie umów z PUP	94.150	75.269	79,95	0,42
16	Pozostałe	775	775	100	0,01
2	Dotacje z budżetu gminy	432.878	432.798	99,98	2,42
3	Wydatki na obsługę długu	89.916	70.647	78,57	0,40
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.062.628	4.386.409	86,64	24,53
OGÓŁEM WYDATKI		20.430.270	17.884.529	87,54	100

 

LP		2002	2003	Wzrost wydatków 2003 w stosunku do 2002r
				zł	o/o
I	Wydatki inwestycyjne	4.289.497	5.908.717	+ 1.619.220	37,75
II	Wydatki bieżące	1.908.055	11.975.812	+ 67.757	0,56
1	Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	6.772.005	7.085.959	+ 313.954	4,64
11	Szkoły i placówki oświatowe	4.941.689	5.340.796	+ 399.107	8,08
12	Pomoc społeczna	633.252	665.949	+ 32.697	5,16
13	UMiG	1.171.691	970.996	-200.695	-17,33
14	OSP	24.605	32.174	+ 7.569	30,76
15	Zatrudnienie na podstawie umów z PUP	2.336	75.269	+ 72.933
16	Pozostałe	-	775	775	-
2	Wydatki na obsługę długu	97.439	70.647	- 26.792	- 27,50
3	Dotacje z budżetu gminy	438.570	432.797	- 5.773	-1,32
4	Pozostałe wydatki bieżące	4.600.041	4.386.409	-213.632	-4,64
	Ogółem wydatki	16.197.552	17.884.529	+ 1.686.977

 

 

Dotacje z budżetu gminy wynosiły w 2003 roku 432.797 zł i przekazane zostały podmiotom na realizację bieżących zadań własnych gminy. Dotacje z budżetu gminy otrzymały:

-        Związek Gmin Kurpiowskich - 2.000 zł

-        Klub Sportowy „Bartnik" - 16.525 zł

-        Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 175.000 zł

-        Miejsko Gminna Biblioteka - 145.000zł

-        SIGE Ostrołęka - Publiczna SP Zdunek - 68.053 zł
-- Izby Rolnicze ( dotacje ustawowe ) - 1.220 zł

Ponadto z budżetu gminy przekazano kwotę 25.000 zł Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansowana dofinansowanie remontu chodnika w Myszyńcu.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 77,65 % a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 33,04 %.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.908.717 zł sfinansowane zostały
środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
-z dotacji                                              2.755.023 zł

-        z pożyczek                                          1.340.291 zł

-        z wpłat ludności                                        61.518 zł

-        z dochodów własnych gminy  1.751.885 zł

 

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przestawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2003	Wykonanie za okres do 31.12.2003	Wskaźnik wykonania planu %	Struktura wydatków %
	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	Dotacja dla Żarz. Pow. ZWOSP		30.000	30.000	100,00	0,17
2	Zakupy inwestycyjne - oświata		14.257	13.804	96,83	0,08
3	Wydatki na zakupy inwest. -UMiG		10.000	4.900	49,01	0,03
4	Inwestycje w oświacie - modernizacja SP w Wydmusach - modernizacja SP w Myszyńcu - budowa sali sport. - SP Wolkowe		2.670.000 110.000 1.910.000 650.000	2.261.840,33 104.345,90 1.508.164,14 649.330,29	84,71 94,86 78,96 99,99	12,65 0,58  8,43  3,63
5	Wodociąg zbiorowy Wykrot		651.200	541.661,90	83,18	3,03
6	Zbiornik wodny Wykrot		1.911.245	1.903.839,41	99,61	10,65
		Modernizacja dróg	989.025	987.867,73	99,88	5,52
		- przebud. dr. Zawodzie-Niedźwiedź	796.359	796.357,96	100	4,45
		- modern, dr. tr. roi. Pełty 2,790 km	89.434	89.433,50	100	0,50
		- modern, dr. tr. roi. Pełty 0,350 km	19.550	18.395,36	94,09	0,10
		- moder. dr. Zalesię - Zdunek i Myszyniec St.- Wujaki	9.373	9.373,20	100	0,05
		- moder. dr. Zdunek – Charcibałda - przebud. dr. Zdunek - Charcibałda - przebu. dr. gminnej Zduek Wydmusy o dł. 3,016 km - przebud. dr. gminnej Myszyniec St.	50.196 7.320     5.093	50.195,79 7.320     5.092,91	100 100     100	0,28 0,04     0,03
		o dł. 2,625 km - przebud. dr. gminnej Myszyniec Leśny odł. 0,621 km	8.180	8.180	100	0,05
		- modern, dr tr. roln. Olszyny 4,640 m	2.430	2.429,61	99,98	0,01
7		- modern, dr tr. roln. w m. Wykrot 2,620 km	1.090	1.089,38	99,94	0,01
		Budowa targ. i moder. syst. ciepł.	1.164.500	43.000	3,69	0,24
		- budowa targowiska	30.000	30.000	100	0,17
8		- moder. systemu ciepłowniczego	1.134.500	13.000	1,15	0,07
9		Bodowa oświetlenia dróg	35.500	35.475,43	99,93	0,2
10		Budowa kanalizacji - przyłączy	14.210	13.204,17	92,92	0,07
11		Zakup gruntów	119.300	73.122,54	61,29	0,41
		Ogółem wydatki	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04

Niewykonany został plan następujących zadań inwestycyjnych :

-        zakup gruntów - wykonanie 61,29 %,

-        modernizacja SP w Myszyńcu - wykonanie 78,96 %,

-        budowa wodociągu zbiorowego - wykonanie 83,18 %,

-        i modernizacja systemu ciepłowniczego gminy.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 9.025 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z przeznaczeniem dla nieformalnej grupy osób fizycznych pn. „Młodzi dla Myszyńca" na naukę języków obcych. Kwota ta została zwrócona Fundacji.

 

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJE RZĄDOWA.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2003 roku wynosi 1.544.545 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.543.747 zł tj. w 99,95 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2003 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 1.500.003 zł oraz na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 43.744 zł.

Z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono w 2003 roku do budżetu Wojewody 798,24 zł, w tym:

—   116,30 zł z dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

—   681,94 zł z dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:

—   Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

—   Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce

Wielkość środków przyznanych i przekazanych gminie na poszczególne cele przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie.

 

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie dochodów zł	%
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - na zadania Urzędu Wojewódzkiego - na obronę cywilną - na sfinansowanie wyprawek szkolnych - na oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy w tym na inwestycje - na opiekę społeczną	1.500.801 75.681 500 10.722   67.000 34.000 1.346.898	1.500.003 75.681  500 10.722   67.000 34.000 1.346.100	99.95 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 99,94
2	Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce - na aktualizację stałego rejestru wyborców - na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum	43.744   1.512   42.232	43.744   1.512   42.232	100,00   100,00   100,00
	Razem	1.544.545	1.543.747	99,95

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy w 2003 roku wyniosły 67.809 zł i sfinansowane zostały częściowo dotacją z MUW w kwocie 33.000 zł. Zobowiązanie Wojewody z tego tytułu wobec UMiG wynosi 34.809 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewodę w lutym 2004 roku. Realizacja pozostałych dotacji w 2003 roku przebiegała prawidłowo, w tym kwotę 20.649 zł pobrano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w nadmiernej wysokości.

 

IV REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

 

Gminie powierzono realizację zadań jedynie z zakresu melioracji. Plan finansowy dochodów i wydatków tych zadań wynosi 36.411 zł.

Dotacje przekazane w 2003 roku stanowią 100 % planu dochodów. Plan wydatków zrealizowany został w 100 %.

Szczegółowy plan wykonania tych zadań zamieszczono poniżej.

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.

 

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie
					zł	%
750			Administracja publiczna	36.411	36.411	100
	75020		Starostwa powiatowe	36.411	36.411	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36.411	36.411	100
Razem				36.411	36.411	100

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku.

 

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie
					zł	%
750			Administracja publiczna	36.411	36.411	100
	75020		Starostwa powiatowe	36.411	36.411	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.870	27.870	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.876	2.876	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.983	4.983	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682	682	100

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku wynoszą 79.337 zł i stanowią 100,38 % planu dochodów.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.

 

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	79.033	40.547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.033	40.547
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.359	3.359
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.920	4.441
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600	3.113
		4300	Zakup usług pozostałych	39.554	28.218
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.416

V POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:

-Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Muzeum Regionalne w Myszyńcu.

Ponadto utworzone są środki specjalne przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach, Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych, Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:

 

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2003/zl	Wykonanie na 31.12.2003r
I	Środki specjalne
1	Stan środków na początek roku		4.168	5.630
2	Przychody ogółem		80.543	77.098
3	Wydatki ogółem		81.571	79.679
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r		3.140	3.049
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1	Stan środków na początek roku	8.200]		11.176
2	Przychody ogółem	11.800		11.795
3	Wydatki ogółem	20.000		14.295
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	-		8.676
III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1	Stan środków na początek roku	45.260		- 62.870
2	Przychody ogółem w tym: dotacje	644.600 -		665.072 -
3	Wydatki ogółem	652.000		599.164
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	37.860		3.038
IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
1	Stan środków na początek roku	2.500		- 2.970
2	Przychody ogółem	310.000		300.437
3	Wydatki ogółem	311.601		297.607
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	899		-140
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu
1	Stan środków na początek roku	-		2.018
2	Przychody ogółem	145.500		145.200
3	Wydatki ogółem	145.000		146.833
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	500		385

 

 

Burmistrz Gminy Myszyniec

 

Mgr inż. Bogdan Glinka