Zarządzenie Nr 142 /05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 3 sierpnia 2005

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok


Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( j. t. z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późń. zm. ) oraz w związku z § 1 uchwały Nr VII/78/99 Rady Gminy Myszyniec z dnia 29 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:


§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka





Załącznik do zarządzenia Nr 142 /05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 3 sierpnia 2005 w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok


Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku w kwotach:

dochody - 24.372.488 zł

wydatki - 27.933.137 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.209.974 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet gminy na dzień 30 czerwca 2005r wynosił:

dochody - 25.627.821 zł

wydatki - 27.930.191 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi

kwotę 2.249.844 zł.

Planowany na dzień 30 czerwca 2005 roku deficyt budżetowy Gminy wyniósł 2.302.370 zł oraz przypadająca na 2005 rok wysokość spłat pożyczek stanowi kwotę 821.984 zł.

W okresie I półrocza br spłacono pożyczki na ogólną kwotę 252.000 zł.

Zrównoważenie budżetu planuje się osiągnąć poprzez zaciągnięcie pożyczek na kwotę 2.130.050 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 994.304 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.973.201 zł.

Ponadto pozostało do uregulowania zobowiązanie wobec budżetu państwa dotyczące zwrotu niewykorzystanej w 2001 roku dotacji na budowę zbiornika wodnego w m. Wykrot.

I DOCHODY

W I półroczu 2005 roku Gmina Myszyniec osiągnęła dochody w wysokości 9.973.537 zł i stanowią one 38,92 % rocznego planu dochodów .

Mimo iż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik wykonania jest o 16,68 % niższy to uzyskano wyższe dochody o 1.425.464 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano w I półroczu br wyższe wpływy

    - subwencji ogólnej o 354.157 zł

    - dochodów własnych o 27.133zł,

    - i dotacji o 1.044.174 zł.

Niezadowalający poziom wykonania dotyczy następujących dochodów:

  1. dotacji na inwestycje własne - 5,61%,

  2. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –

    43,08 %,

  3. oraz wpływów z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste


Wpływy środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, tj. dotacji i pożyczek zaplanowane są głównie na II półrocze 2005 roku.


W strukturze wykonanych dochodów ogółem poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

  • dochody własne - 17,70 %,

  • dotacje celowe - 19,62 %,

  • subwencje ogólne łącznie z subwencją na zadania oświatowe – 62,68 %.


Plan dochodów własnych gminy wykonany został w 58,16 %. w stosunku do ananlogicznego okresu roku ubiegłego struktura dochodów własnych nie uległa zasadniczym zmianom.

W strukturze tych dochodów największy udział stanowią:

  • podatek od nieruchomości - 32,59 %,

  • udziały gmin w podatkach stanowiących udział budżetu państwa - 27,90 %,

  • dochody z mienia komunalnego – 8,53%,

  • wpłwyw z opłaty targowej – 4,59 %,

  • wpływy z podatku od środków transportu – 4,39%,

  • opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 3,58 %.

Udział pozostałych podatków i opłat w strukturze tej grupy dochodów stanowi łącznie 18,42 %.

Plan podstawowych dochodów podatkowych zrealizowany został w 54,19 % .

W stosunku do I półrocza 2004 roku największy przyrost wpływów z podatków i opłat uzyskano z:

opłaty targowej o 21.835 zł

  • udziałów gminy w podatkach PIT i CIT o 17.537 zł,

  • podatku lesnego o 12.715 zł

  • podatku od nieruchomości o 8.939 zł,

  • opłaty skarbowej o 9.000 zł.

    Zmalały natomiast wpływy dochodów z mienia komunalnego o 22.868 zł, podatku od środków transportowych o 13.852 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o 5.823zł.


Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu br przedstawiają poniższe zestawienia oraz tabele Nr 1 i 3.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w okresie I półrocza br wynoszą 317.051 zł, co stanowi 24,08 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i 17,96 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń podatków wynoszą 208.252 zł, co stanowi 15,82 % podstawowych dochodów podatkowych gminy i 11,80 % wykonanych dochodów własnych. Na ogólną kwotę 208.252 zł składają się umorzenia podatków od osób fizycznych na kwotę 49 zł i zwolnienia objęte uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 208.203 zł.

Ze zwolnień objętych uchwałą Rady Miejskiej skorzystały:

- Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 8.138 zł,

- MOKSiR w Myszyńcu na kwotę 6.094 zł,

- Zakład Gospodatki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na kwotę 192.000 zł,

- Parafia pw „Trójcy Przenajświętszej“ - od pomieszczeń wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Katolickie i w których prowadzona jest działalność charytatywna na kwotę1.971 zł.

Należności na dzień 30.06.2005r wynoszą 103.745 zł, w tym:

  • z tytułu podatków realizowanych przez UM – 33.748 zł,

  • z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy – 3.966 zł,

  • pozostałe należności UM – 13.076 zł,

  • należności ZGKiM z tytułu usług świadczonych na rzecz

    mieszkańców gminy – 52.954 zł.

W stosuku do analogicznego okresu roku ubiegłego należności ogółem zmalały o 13.880 zł, tj. o 11,80 %, przy czym należności z tytułu podatków realizowanych przez UMiG zmalały o 50 % a wzrosły o 39 % należności z tytułu pozostałych dochodów.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez UM Myszyniec dotyczą 165 podatników na łączną kwotę 33.748 zł co daje średnią wysokość zaległej należności przypadającą na jednego podatnika 204,57 zł. Wskaźnik ten dla zaległości w podatku od środków transportowych jest wyższy i wynosi 532 zł a dla pozostałych podatków 187,85 zł.

Należność z tytułu podatku od nieruchomości stanowią 64,2 % wszystkich należności podatkowych realizowanych przez Urząd.





Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.



Lp.



Wyszczególnienie

Plan po zmianach

w zł

Wykonanie na 30.06.2005r

Struktura wykonanych dochodów ogółem %

zł

%

1

Subwencja ogólna

z tego: część wyrównawcza

część oświatowa

część równoważąca

10.897.251

3.927.651

6.961.199

8.401

6.251.840

1.963.824

4.283.816

4.200

57,37

50,00

61,54

50,00

62,68

19,69

42,95

0,04

2

Dotacje

11.696.468

1.957.199

16,73

19,62

2 1

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami



2.249.844



1.132.508



50,34



11,35

2 2

Dotacje celowe na inwestycje własne

8.896.158

498.672

5,61

5,00

2 3

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących

w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej

- na pomoc socjalną dla uczniów

- na remont łazienek w SP w Wydmusach

- na wypłatę zaiłków okresowych

- na utrzymanie OPS-u

na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

537.257



7.563



82.585

11.709



89.000

293.000

53.400

312.810



7.563



49.552

11.708



44.000

155.487

44.500

58,22



100,00



60,00

100,00



49,44

53,07

83,33

3,14

2 4

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego



0



0



0



0

2 5

Pozostałe

13.209

13.209

100,00

0,13

3

Dochody własne

3.034.102

1.764.498

58,16

17,70

Ogółem dochody

25.627.821

9.973.537

38,92

100,00


Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wykonany został w 56,04 % a z zakresu zadań oświatowych 67,57 %.





Realizacja dochodów własnych gminy .

Lp

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

zł

Wykonanie na dzień 30.06.2005

Struktura dochodów własnych %

zł

%

1

Podstawowe dochody podatkowe w tym:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transport.

- karta podatkowa

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- opłata skarbowa

2.429.743



1.131.863



928.956

60.000

69.794

119.130

30.000

50.000



40.000

1.316.799



492.350



575.131

42.371

52.799

77.524

15.540

26.392



34.692

54,19



43,50



61,91

70,62

75,65

65,07

51,80

52,78



86,73

74,63



27,90



32,59

2,40

3,00

4,39

0,88

1,50



1,97

2

Podatek od spadków i darowizn

5.000

3.721

74,42

0,20

3

Opłata targowa

150.000

80.961

53,97

4,59

4

Opłata stała

5.000

5.400

108,00

0,30

5

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

70.000

63.089

90,13

3,58

6

Dochody z mienia komunalnego

259.873

150.488

57,90

8,53

7

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat

7.200

8.232

114,34

0,47

8

Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych

22.000

49.337

224,26

2,80

9

Pozostałe dochody własne

85.286

86.471

101,39

4,90

Razem

3.034.102

1.764.498

58,16

100,00




Wpływy należnych podatków egzekwowanych przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 56,64 %. w tym:

- wpływy z sołectw wraz z miastem Myszyniec w 56,35 %,

- wpływy podatków od środków transportowych w 50,54 %,

- oraz wpływy pozostałych podatków od osób fizycznych i prawnych w 58,34 %.


Należności z tytułu podatków od osób fizycznych stanowią ok. 40 % należności ogółem egzekwowanych przez Urząd Miejski.


Strukturę należności podatkowych wg sołectw i poziom zrealizowanych wpływów (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) obrazuje poniższe zestawienie.

Realizacja podatków od osób fizycznych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) przez poszczególne sołectwa i miasto Myszyniec w I półroczu 2005r.



Lp.



Nazwa wsi

Należność

zł

Struktura

należności %



Wpływy zł

Wskaźnik wykonania %

1

Białusny Lasek

9.401,58

1,8

5.218,10

56

2

Charcibałda

9.126,13

1,7

5.541,20

61

3

Cięćk

2.081,80

0,4

1.968,80

95

4

Drężek

4.501,10

0,9

2.424,99

54

5

Gadomskie

1.901,20

0,4

1.200,80

63

6

Koryta

2.490,30

0,5

2.187,57

87

7

Krysiaki

4.044,70

0,8

3.359,60

83

8

Myszyniec

320.052,17

61,3

170.404,81

53

9

Stary Myszyniec

27.058,75

5,2

18.164,79

67

10

Niedźwiedź

2.553,50

0,5

1.745,40

68

11

Olszyny

32.716,60

6,3

15.850,45

48

12

Pełty

24.094,27

4,6

14.857,50

62

13

Świdwiborek

14.149,80

2,7

6.821,85

48

14

Wolkowe I

16.452,15

3,0

9.997,90

61

15

Wolkowe II

4.547,10

0,9

3.561,90

78

16

Wydmusy

19.309,20

3,7

12.339,75

64

17

Wykrot

11.045,40

2,1

8.424,70

76

18

Zalesie

12.389,25

2,4

7.680,47

62

19

Zdunek

4.125,90

0,8

2.418,15

59

Razem

522.040,90

100,00

294.159,73

56,35





II WYDATKI


W okresie pierwszego półrocza 2005 roku plan wydatków budżetu gminy został zrealizowany w 35,43 %,

w tym:

- wydatki bieżące w 49,76 %,

- wydatki majątkowe w 20,36 %.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zrealizowane wydatki są wyższe o 3.442.452 zł, w tym zrealizowane wydatki inwestycyjne są wyższe o 2.636.776 zł a wydatki bieżące wzrosły o 805.676 zł.

Z wydatkowanych 9.895.959 zł w pierwszym półroczu br przeznaczono na wydatki:

  • bieżące szkół i placówek oświatowych – 40,95 %,

  • bieżące opieki społecznej – 16,16 %,

  • majątkowe (inwestycyjne) – 20,36 %,

  • dotacje z budżetu gminy – 2,42 %,

  • oraz na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 12,47 %.


Wykonanie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych wynosi średnio 53 %, przy czym najwyższy wskaźnik wykonania osiągnięły PSP w Wydmusach – 57,59 %.

Najniższy zaś wskaźnik wykonania planu wydatków odnotowuje się w Samorządowym Przedszkolu – 42,71 % i w GAPO – 42,27 %.

W pozostałych jednostach budżetowych zrealizowano wydatki bieżące poniżej planowanych wielkości w stosunku do upływu czasu. Najniższy wskaźnik wykonania osiągnął Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu – 42,92 %.

Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 20,36 %.


Wykonanie planu i strukturę wydatków w pierwszym półroczu 2005r wg podmiotów przedstawiają poniższe zestawienia. w zł

Lp

Wyszczególnienie

Plan wydatków 2004

Wykonanie planu wydatków

Wskaźnik wykonania planu

Strukturawydatków%

I

Wydatki bieżące

14.319.702

7.125.319

49,76

72,00

1

Szkoły i placówki oświatowe

7.641.718

4.051.999

53,02

40,95

2

Opieka społeczna

3.398.154

1.599.936

47,08

16,16

2 1

Środowiskowy Dom Samopomocy

289.000

124.028

42,92

1,25

2 2

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.109.154

1.475.907

47,47

14,91

3

UM

3.279.830

1.473.384

44,92

14,89

3 1

Dotacje z budżetu gminy

477.346

239.393

50,15

2,42

3 2

Pozostałe wydatki bieżące

2.802.484

1.233.992

44,03

12,47

II

Wydatki majątkowe

13.610.489

2.770.640

20,36

28,00

Razem wydatki

27.930.191

9.895.959

35,43

100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu oświaty.




Lp.



Wyszczególnienie

Plan wydatków 2005

Wykonanie planu wydatków

Wskaźnik wykonania planu


Oświata

7.645.718

4.051.999

53,00

GAPO

710.099

300.124

42,27

2

Przedszkole

131.012

55.950

42,71

3

ZS Myszyniec

2.988.291

1.638.738

54,84

4

SP Białusny Lasek

333.019

172.643

51,84

5

SP w Cięćku

235.451

130.351

55,36

6

SP w Myszyńcu Starym

293.134

161.519

55,10

7

SP w Krysiakach

381.222

197.349

51,77

8

Wolkowe

704.401

377.263

53,56

9

Wykrot

648.440

350.266

54,02

10

Wydmusy

358.806

206.639

57,59

11

Olszyny

317.486

175.117

55,16

12

Zalesie

331.787

174.119

52,48

13

Pełty

212.570

111.921

52,65

Razem

7.645.718

4.051.999

53,00


Niskie wykonanie planu wydatków budżetu gminy 35,43 % spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych (20,36 %) oraz niską realizacją następujących wydatków bieżących dotyczących:

  • pozostałej działalności w rolnictwie – 0,83%.

  • planów zagospodarowania przestrzennego – 16,42 %,

  • ochotniczych straży pożarnych – 28,05 %,

  • obsługi długu publicznego – 30,79 %,

  • diet oraz obsługi Rady – 36,85 %.

Z przyczyn formalnych nie podjęto wydatków na rzecz Zwiąku Gmin Kurpiowskich.

    Wysoki poziom wykonania planu wydatków odnotowuje się jedynie w wydatkach na utrzymanie dróg gminnych i krajowych – 85,96 % oraz wydatki na sołtysów – 65 %.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy w 40,54 % przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, z tego:

  • wynagrodzenia w oświacie stanowią 31,36 %,

  • wynagrodzenia w pomocy społecznej stanowią 3,89 %,

  • wynagrodzenia w UMiG stanowią 4,85 %,

  • oraz wynagrodzenia zatrudnionych w OSP 0,11 %.

Realizacja planu wydatków przez jednostki budżetowe w I półroczu 2005r oraz udział wynagrodzeń w budżecie gminy przedstawiają poniższe zestawienia i tabele 2 i 4.

Lp

Wyszczególnienie

Plan wydatków 2005

Wykonanie planu

I półrocze 2005

Wskaźnik wykonania planu %





I

II

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

w tym:

27.930.191



13.610.489

14.319.702

9.895.959



2.770.640

7.125.319

35,43



20,36

49,76

II a

URZĄD MIEJSKI

3.279.830

1.473.384

44,92

1

Wynagr. osobowe pracow.

779.679

418.245

53,64

2

Składki FUS od wynagr.

140.675

70.624

50,20

3

Składki na F. Pracy

20.239

10.396

51,37

4

Bieżące wydatki rzeczowe

236.346

112.197

47,47

5

Diety oraz obsługa Rady Gminy

67.500

24.874

36,85

6

Wydatki dla sołtysów

24.000

15.596

64,98

7

Ochotnicze straże pożarne

103.984

29.167

28,05

8

Utrzymanie dróg gminnych

254.914

219.134

85,96

9

Oświetlenie ulic i placów

188.000

100.264

53,33

10

Dotacje z budżetu gminy

477.346

239.393

50,15

10 1

Związek Gmin Kurpiowskich

3.000

0

0

10 2

Izby Rolnicze

1.500

946

63,07

10 4

Myszyniecki Ośrodek Kultury

199.014

98.814

49,65

10 5

Klub Sportowy „Bartnik“

16.000

6.000

37,50

10 6

Miejsko Gminna Biblioteka

130.000

64.800

49,85

10 7

SIGE Ostrołęka – Publ.SP Zdunek

127.832

68.833

53,85

11

Pozostałe wydatki - kultura

2.500

0

0

12

Poz. wydatki – kultura fizyczna

11.000

6.790

61,73

13

Gosp. komunalna- pozost. wydatki

72.000

37.446

52,01

14

Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta

131.000

60.978

46,55

15

Obsługa długu publicznego

117.359

36.139

30,79

16

Plany zagosp. przestrzennego

88.000

14.446

16,42

17

Pozost. wydatki bieżące

565.288

77.695

13,74

II b

GM. ADMINISTRACJA SZKÓŁ PODSTAW.

7.641.718

4.051.999

53,02

1

Wynagrodzenia osobowe

4.771.631

2.548.345

53,41

2

Składki FUS

932.376

488.329

52,37

3

Składki F.P.

125.542

66.938

53,32

4

Odpisy na ZFŚS

300.728

225.546

75,00

5

Bieżące wydatki rzeczowe

849.619

398.577

46,91

6

Dowożenie – wydatki rzeczowe

283.500

157.569

55,58

7

Dodatki wiejskie, socjalne oraz

386.282

185.811

48,10

8

Koszty podróży

10.118

2.852

28,19

9

Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu

10.000

5.908

59,08

II c

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

3.109.154

1.475.907

47,47

1

Wynagrodzenia osobowe

462.319

225.381

48,75

2

Składki FUS i FP

92.764

44.659

48,14

3

Rozwiązywanie probl. alkohol.

70.000

32.110

45,87

4

Zas. z pom. społ.+ św. rodzinne

1.854.724

901.792

48,62

5

Usł. opiekuńcze i neuropsychiatr.

18.463

10.825

58,63

6

Wydatki OPS-u pozostałe

101.484

52.481

51,71

7

Dodatki mieszkaniowe

396.000

159.784

40,35

8

Dożywianie dzieci/kolonie

113.400

48.876

43,10

II d

ŚRDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

289.000

124.028

42,92

1

Wynagr. wraz z pochodnymi

182.451

80.706

44,23

2

Bieżące wydatki - pozostałe

106.549

43.322

40,66




Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie

Plan wydatków

2005r

Wykonanie planu w I półroczu 2005r

Wskaźnik wykonania planu %

I Wydatki inwestycyjne

13.610.489

2.770.640

20,36

II Wydatki bieżące

14.319.702

7.125.319

49,76

1 Wynagrodz. wraz z pochod.

7.648.427

4.011.384

52,45

1 1 Szkoły i placówki oświatowe

5.833.549

3.103.612

53,20

1 2 Pomoc społeczna

804.914

384.746

47,80

1 3 UM – prac. stali

919.230

480.403

52,26

1 4 OSP

32.917

11.031

33,51

1 5 Zatr. na podst. umów z PUP w UM

52.008

30.624

58,88

1 6 Pozostałe wynagr. - UM

5.809

967

16,65

2 Dotacje z budżetu gminy

477.346

239.393

50,15

3 Wydatki na obsługę długu

117.359

36.139

30,79

4 Pozostałe wydatki bieżące

6.076.570

2.838.404

46,71

OGÓŁEM WYDATKI

27.930.191

9.895.959

35,43




III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.


Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie wg stanu na dzień 30.06.2005r. wynosi 2.249.844 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.132.508 zł, tj. w 50,33 %.

Plan wydatków tych zadań został wykonany w 42,21 %, tj. w kwocie 1.084.617 zł. Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrzcję rządową są:

Wyszczególnienie

Plan dochodów

Wykonanie dochodów

%

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

2.242.390

1.126.571

50,24

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrałęce

7.454

5.937

79,65

Razem

2.249.844

1.132.508

50,33



Wykorzystanie środków przyznanych gminie na poszczególne cele przez tych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie


Lp

Nazwa dysponenta

przeznaczenie środków dotacji

Plan wydatków

zł

Wykonanie wydatków zł

Wykonanie planu %

1

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

- na zadania Urzędu Wojewódzkiego

- na obronę cywilną

- na opiekę społeczną

2.242.390



80.290

500

2.161.600

1.079.431



43.232

0

1.036.199

48,14



53,84

0

47,94

2

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce

- na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej

- na aktualizację stałego rejestru wyborców

7.454



5.870



1.584

5.186



5.145



41

69,57



87,65



3,08

Razem

2.249.844

1.084.617

48,21





IV POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:

  • Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  • i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.


Ponadto utworzone zostały dwa rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. w Samorządowycm Przedszkolu w Myszyńcu i w Zespole Szkół w Myszyńcu.


Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:



Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2005 zł

Wykonanie

na 30.06.2005r zł

I

Dochody własne jednostek budżetowych ogółem



1

Stan środków na początek roku

0

3.495

2

Przychody ogółem

80.198

39.173

3

Wydatki ogółem

80.198

36.233

4

Stan środków na dzień 30.06.2005r

w tym:

0

6.435

I rozdział 80101

1. Stan środków na początek roku

2. Przychody ogółem

3. Wydatki ogółem

4. Stan środków na dzień 30.06.2005r



0

59.580

59.580

0



1.396

30.019

27.319

4.096

I rozdział 80104

1. Stan środków na początek roku

2. Przychody ogółem

3. Wydatki ogółem

4. Stan środków na dzień 30.06.2005r



0

20.618

20.618

0



2.099

9.154

8.914

2.339

II

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



1

Stan środków na początek roku

10.200

13.735

2

Przychody ogółem

5.400

4.655

3

Wydatki ogółem

15.600

9.384

4

Stan środków na dzień 30.06.2005r

0

9.006

III

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



1

Stan środków na początek roku

37.860

11.653

2

Przychody ogółem w tym:

dotacje

680.360

316.858

3

Wydatki ogółem

680.360

321.326

4

Stan środków na dzień 30.06.2005r

37.860

7.185

IV

Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji



1

Stan środków na początek roku

679

1.546

2

Przychody ogółem

319.014

129.241

2a

Rozchody ogółem, w tym:

- dotacja podmiotowa

- wpływy z usług

- inne

316.802

199.014

90.000

30.000

120.094

98.814

29.894

533

3

Stan środków na dzień 30.06.2005r

2.891

10.693

V

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu



1

Stan środków na początek roku

200

457

2

Przychody ogółem

130.200

65.000

3

Wydatki ogółem

130.200

61.333

4

Stan środków na dzień 30.06.2005r

200

4.124

Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka





Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 1

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan zł

Wykonanie

zł

%

010



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.905.084

543.553

28,53

01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.904.084

543.213

28,53


0970

Wpływy z różnych dochodów

20.000

44.541

222,71


6291

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

498.672

498.672

100,00


6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

1.385.412

0

0

01095


Pozostała działalność

1.000

340

34,00


0690

Wpływy z różnych opłat

500

0

0






0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

500

340

68,00

600



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.769.876

0

0

60016


Drogi publiczne gminne

4.769.876

0

0


6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

182.022

0

0


6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

4.587.854

0

0

700



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

159.863

87.408

54,68

70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

159.863

87.408

54,68


0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

13.555

7.746

57,14


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

80.808

39.249

48,57


0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

15.400

15.337

99,59


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000

25.046

50,09


0920

Pozostałe odsetki

100

30

30,00

750



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

151.229

98.723

65,28

75011


Urzędy wojewódzkie

81.024

43.962

54,26


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

80.290

43.232

53,84


2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

734

730

99,46

75023


Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

70.205

54.761

78,00


0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

0

0




0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

52.995

38.664

72,96


0830

Wpływy z usług

11.210

5.800

51,74


0920

Pozostałe odsetki

3.000

2.742

91,40


0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

7.555

755,50

751



URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

7.454

5.937

79,65

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.584

792

50,00


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom

1.584

792

50,00

75109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.870

5.145

87,65


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom

5.870

5.145

87,65

754



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100,00

75414


Obrona cywilna

500

500

100,00


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom

500

500

100,00

756



DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2.680.252

1.491.681

55,65

75601


Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

30.100

15.572

51,73


0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

30.000

15.540

51,80


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100

32

32,00

75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

660.133

394.593

59,77


0310

Podatek od nieruchomości

600.000

348.768

58,13


0320

Podatek rolny

0

18

0


0330

Podatek leśny

44.794

27.355

61,07


0340

Podatek od środków transportowych

2.130

2.651

124,46




0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0

2.592

0


2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

13.209

13.209

100,00

75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

743.056

485.985

65,40


0310

Podatek od nieruchomości

328.956

226.363

68,81


0320

Podatek rolny

60.000

42.353

70,59


0330

Podatek leśny

25.000

25.444

101,78


0340

Podatek od środków transportowych

117.000

74.873

63,99


0360

Podatek od spadków i darowizn

5.000

3.721

74,42


0370

Podatek od posiadania psów

100

30

30,00


0430

Wpływy z opłaty targowej

150.000

80.961

53,97


0500

Podatek od czynności cywilnoprawnej

50.000

26.392

52,78


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7.000

5.848

83,54

75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

115.100

103.181

89,64


0410

Wpływy z opłaty skarbowej

40.000

34.692

86,73


0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

70.000

63.089

90,13


0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5.000

5.400

108,00


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100

0

0

75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.131.863

492.350

43,50


0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.123.863

484.120

43,08


0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.000

8.230

102,86

758



RÓŻNE ROZLICZENIA

10.934.042

6.302.574

57,59

75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6.961.199

4.283.816

61,54


2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6.961.199

4.283.816

61,54

75807


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3.927.651

1.963.824

50,00


2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.927.651

1.963.824

50,00

75814


Różne rozliczenia finansowe

36.791

50.734

137,90


0920

Pozostałe odsetki

36.791

50.734

137,90

75831


Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

8.401

4.200

49,99


2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8.401

4.200

49,99

801



OŚWIATA I WYCHOWANIE

83.738

55.885

66,74

80101


Szkoły podstawowe

58.535

41.364

70,67


0690

Wpłwyw z różnych opłat

0

19

0


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

35.805

18.616

51,99


0970

Wpływy z różnych dochodów

3.458

3.458

100,00


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7.563

7.563

100,00


2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11.709

11.708

99,99

80104


Przedszkola

23.620

12.151

51,44


0690

Wpływy z różnych opłat

23.620

12.151

51,44

80113


Dowożenie uczniów do szkół

1.583

2.370

149,72


0830

Wpływy z usług

0

787

0


0970

Wpływy z różnych dochodów

1.583

1.583

100,00

852



POMOC SPOŁECZNA

2.609.000

1.332.928

51,09

85203


Ośrodki wsparcia

289.000

164.288

56,85


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

289.000

164.288

56,85

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.690.000

824.287

48,77


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.690.000

824.287

48,77

85213


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej

6.600

3.448

52,24


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6.600

3.448

52,24

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

152.000

75.194

49,47


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

63.000

31.194

49,51


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

89.000

44.000

49,44

85219


Ośrodki pomocy społecznej

293.000

155.487

53,07


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

293.000

155.487

53,07

85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

125.000

65.724

52,58


0830

Wpływy z usług

12.000

6.102

50,85


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

113.000

59.622

52,76

85295


Pozostała działalność

53.400

44.500

83,33


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53.400

44.500

83,33

854



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

82.585

49.552

60,00

85415


Pomoc materialna dla uczniów

82.585

49.552

60,00


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82.585

49.552

60,00

900



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.244.198

4.796

0,21

90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.244.198

4.796

0,21


0970

Wpływy z różnych dochodów

2.000

4.796

239,80


6291

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

215.604

0

0


6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.206.620

0

0


6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

819.974

0

0

RAZEM


25.627.821

9.973.537

38,92




Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka




Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 2

Dz

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan zł

Wykonanie

zł

%

010



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.925.194

26.931

0,01

01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.455.492

15.226

0,06


4430

Różne opłaty i składki

192

192

100,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000

13.725

39,21


6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

994.888

0

0


6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.425.412

1.309

0,09

01022


Zwalczanie chorób zakźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

14.000

4.777

34,12


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

13.000

4.777

36,75

01030


Izby rolnicze

1.500

946

63,07


2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1.500

946

63,07

01095


Pozostała działalność

454.202

5.982

1,32


2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

352.000

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

992

49,60


4260

Zakup energii

5.000

2.127

42,54


4300

Zakup usług pozostałych

10.000

400

4,00


4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

24

23

95,83


4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych nezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

55.178

0

0


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

2.440

8,13

600



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6.736.097

259.429

3,85

60011


Drogi publiczne krajowe

69.614

69.613

100,00


4270

Zakup usług remontowych

69.614

69.613

100,00

60016


Drogi publiczne gminne

6.666.483

189.816

2,85


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

868

676

77,88


4120

Składki na Fundusz Pracy

131

102

77,87


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

0

0


4270

Zakup usług remontowych

147.800

126.982

85,91


4300

Zakup usług pozostałych

30.000

17.792

59,31


4430

Różne opłaty i składki

4.500

3.969

88,20


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

364.044

0

0


6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.587.854

0

0


6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.529.285

40.295

2,63

700



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

51.000

30.865

60,52

70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

51.000

30.865

6,52


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

10.000

2.151

21,51


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

28.714

71,79

710



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

90.000

14.446

16,05

71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

88.000

14.446

16,42


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

85.000

14.446

17,00

71035


Cmentarze

2.000

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

700

0

0

750



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.325.826

654.466

49,36

75011


Urzędy wojewódzkie

146.616

69.253

47,23


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

450

0

0


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93.500

45.961

49,16


4040

Dodatkowe wyngrodzenia roczne

9.945

9.937

99,92


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.010

8.687

45,70


4120

Składki na Fundusz Pracy

2.675

1.198

44,79


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.100

637

15,54


4270

Zakup usług remontowych

5.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

8.000

2.060

25,75


4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

773

38,65


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.936

0

0

75020


Starostwo powiatowe

4.610

3.020

65,51


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.409

0

0


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

158

0

0


4040

Dodatkowe wyngrodzenia roczne

2.522

2.503

99,25


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

435

431

99,08


4120

Składki na Fundusz Pracy

62

62

100,00


4410

Podróże służbowe krajowe

24

24

100,00

75022


Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu

67.500

24.873

36,85


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

63.000

24.161

38,35


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.400

712

29,67


4300

Zakup usług pozostałych

500

0

0


4410

Podróże służbowe krajowe

1.600

0

0

75023


Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

1.005.506

512.451

50,96


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.000

1.409

28,18


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

591.573

296.378

50,10


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

37.500

37.487

99,97


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

112.800

56.341

49,95


4120

Składki na Fundusz Pracy

16.200

8.011

49,45


4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5.000

566

11,32


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32.000

12.564

39,26


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.000

46.036

65,77


4260

Zakup energii

22.500

14.063

62,50


4270

Zakup usług remontowych

3.600

1.575

43,75


4300

Zakup usług pozostałych

61.900

25.254

40,80


4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4.500

2.250

50,00


4410

Podróże służbowe krajowe

19.000

8.728

45,94


4430

Różne opłaty i składki

3.500

1,789

51,11


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.433

0

0


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

0

0

75095

Pozostała działalność

101.594

44.869

44,17


2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin

3.000

0

0


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000

356

17,80


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

22.000

7.938

36,08


3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

514

0

0


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.631

25.136

57,61


4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

850

843

99,18


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.242

4.468

61,70


4120

Składki na Fundusz Pracy

1.135

1.020

89,87


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

859

28,63


4300

Zakup usług pozostałych

14.922

4.249

28,47


4410

Podróże służbowe krajowe

300

0

0

751



URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

7.454

5.186

69,57

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.584

41

2,59


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

222

0

0


4120

Składki na Fundusz Pracy

32

0

0


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.330

41

3,08

75109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.870

5.145

87,65


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.115

3.392

82,43


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22

22

100,00


4120

Składki na Fundusz Pracy

4

3

75,00


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

124

124

100,00


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.336

1.336

100,00


4300

Zakup usług pozostałych

154

154

100,00


4410

Podróże służbowe krajowe

115

114

99,13

75404


Komendy wojewódzkie Policji

15.625

15.625

100,00


6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

15.625

15.625

100,00

75412


Ochotnicze straże pożarne

103.984

29.166

28,05


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400

0

0


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17.000

947

5,57


4010

Wynagrodzenia sobowe pracowników

25.000

7.386

29,54


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.731

1.608

92,89


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.076

1.532

30,18


4120

Składki na Fundusz Pracy

710

145

20,42


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400

360

90,00


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.000

11.200

50,91


4260

Zakup energii

2.600

1.672

64,31


4270

Zakup usług remontowych

10.000

0

28,41


4300

Zakup usług pozostałych

8.000

2.273

28,41


4410

Podróże służbowe krajowe

350

15

4,29


4430

Różne opłaty i składki

10.000

2.028

20,28


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

717

0

0

75414


Obrona cywilna

500

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia200

450

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

50

0

0

756



DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

36.975

21.809

58,98

75647


Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

36.975

21.809

58,98


4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

24.000

15.596

64,98


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500

1.170

26,00


4300

Zakup usług pozostałych

6.400

4.402

68,78


4410

Podóże służbowe krajowe

500

34

6,80


4430

Różne opłaty i składki

1.500

607

40,47

757



OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

117.359

36.139

30,79

75702


Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

117.359

36.139

30,79


4430

Różne opłaty i składki

3.359

0

0


8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

114.000

36.139

31,70

801



OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.268.874

4.181.784

50,57

80101


Szkoły podstawowe

5.436.779

2.693.369

49,54


2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

127.832

68.833

53,85


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

267.004

123.350

46,20


3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2.000

642

32,10


3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7.563

0

0


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.864.068

1.467.576

51,24


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

241.210

231.306

95,89


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

611.693

326.414

53,36


4120

Składki na Fundusz Pracy

82.859

44.565

53,89


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

221.648

122.321

55,19


4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.100

1.582

15,66


4260

Zakup energii

54.520

26.250

48,15


4270

Zakup usług remontowych

38.500

22.106

57,42


4273

Zakup usług remontowych

27.877

27.877

100,00


4280

Zakup usług zdrowotnych

500

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

58.290

32.289

55,39


4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.700

502

13,57


4410

Podróże służbowe krajowe

2.900

928

32,00


4430

Różne opłaty i składki

6.292

3.011

47,85


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

182.214

136.662

75,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

46.000

38.900

84,57


6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

576.009

18.255

3,17

80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

432.836

204.636

47,28


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

39.734

15.675

39,45


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

237.620

113.249

47,66


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

18.663

17.311

92,76


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52.439

25.974

49,53


4120

Składki na Fundusz Pracy

7.238

3.523

48,67


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42.180

14.732

34,93


4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.900

0

0


4260

Zakup enegrii

9.890

3.263

32,99


4300

Zakup usług pozostałych

8.610

1.786

20,74


4410

Podróże służbowe krajowe

200

0

0


4430

Różne opłaty i składki

900

528

58,67


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.462

8.595

74,99

80104


Przedszkola przy szkołach podstawowych

129.942

55.256

42,52


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

7.846

3.079

39,24


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81.069

29.630

36,55


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

5.725

5.355

93,34


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.151

6.924

40,37


4120

Składki na Fundusz Pracy

2.310

933

40,39


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.210

1.149

27,29


4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.200

1.908

86,73


4260

Zakup enegrii

1.600

1.001

62,56


4270

Zakup usług remontowych

200

73

36,50


4300

Zakup usług pozostałych

1.950

1.079

55,33


4410

Podróże służbowe krajowe

100

15

0,15


4430

Różne opłaty i składki

100

0

0


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.481

4.110

74,99

80110


Gimnazja

1.620.509

912.674

56,32


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

68.802

42.536

61,82


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

978.992

496.981

50,76


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

79.398

78.334

98,66


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

202.496

110.372

54,51


4120

Składki na Fundusz Pracy

26.577

15.031

56,56


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85.654

65.767

76,78


4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.000

2.030

40,60


4260

Zakup energii

28.900

16.877

58,40


4270

Zakup usług remontowych

900

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

71.650

33.898

47,31


4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

600

231

38,50


4410

Podróże służbowe krajowe

930

381

40,97


4430

Różne opłaty i składki

4.313

513

11,89


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

66.297

49.723

75,00

80113


Dowożenie uczniów do szkół

340.932

184.195

54,03


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

200

0

0


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40.977

18.427

44,97


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

3.802

2.485

65,36


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.146

3.116

38,25


4120

Składki na Fundusz Pracy

1.097

705

64,27


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.700

13.657

49,30


4270

Zakup usług remontowych

500

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

250.800

140.229

55,91


4410

Podróże służbowe krajowe

200

11

5,50


4430

Różne opłaty i składki

5.000

3.683

73,66


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.510

1.882

74,98

80114


Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół

244.631

104.554

42,74


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

300

0

0


4010

Wynagrodzenia osbowe pracowników

164.635

66.854

40,61


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

10.287

9.290

90,31


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31.909

13.296

41,67


4120

Składki na Fundusz Pracy

4.298

1.878

43,69


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.400

2.656

25,54


4270

Zakup usług remontowych

800

597

74,63


4280

Zakup usług zdrowotnych

400

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

12.300

6.362

51,72


4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

100

0

0


4410

Podróże służbowe krajowe

500

174

34,80


4430

Różne opłaty i składki

400

220

55,00


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.302

3.227

75,01


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000

0

0

80145


Komisje egzaminacyjne

1.500

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

1.500

0

0

80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37.175

8.672

23,33


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

476

31,73


4300

Zakup usług pozostałych

30.387

6.852

22,55


4410

Podróże służbowe krajowe

5.288

1.344

25,42

80195


Pozostała działalność

24.570

18.428

75,00


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24.570

18.428

75,00

851



OCHRONA ZDROWIA

70.000

32.109

45,87

85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70.000

32.109

45,87


3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

3.000

1.336

44,53


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18.800

12.043

64,06


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.600

6.904

54,79


4220

Zakup środków żywności

7.000

4.054

57,91


4300

Zakup usług pozostałych

27.100

7.456

27,51


4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

316

21,07

852



POMOC SPOŁECZNA

3.328.154

1.567.826

47,11

85203


Ośrodki wsparcia

289.000

124.028

42,92


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

139.500

56.092

40,21


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.735

10.908

92,95


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27.510

12.123

44,07


4120

Składki na Fundusz Pracy

3.706

1.583

42,71


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22.900

10.200

44,54


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.989

16.905

42,27


4220

Zakup środków żywności

5.400

2.401

44,46


4260

Zakup energii

4.600

1.923

41,80


4270

Zakup usług remontowych

2.800

305

10,89


4300

Zakup usług pozostałych

15.610

7.188

46,05


4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

300

20,00


4430

Różne opłaty i składki

8.500

0

0


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.250

4.100

78,90

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.690.000

823.136

48,71


3110

Świadczenia społeczne

1.616.674

795.459

49,20


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.362

7.616

41,48


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.287

1.287

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44.450

12.149

27,33


4120

Składki na Fundusz Pracy

481

188

39,09


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.750

678

38,74


4300

Zakup usług pozostałych

6.263

5.026

80,25


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

733

733

100,00

85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

6.600

3.324

50,36


4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.600

3.324

50,36

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

187.000

90.860

48,59


3110

Świadczenia społeczne

183.700

90.205

49,10


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

655

19,85

85215


Dodatki mieszkaniowe

396.000

159.784

40,35


3110

Świadczenia społeczne

396.000

159.784

40,35

85219


Ośrodki pomocy społecznej

390.990

197.842

50,60


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

883

360

40,77


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

252.854

118.550

46,88


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

21.602

21.602

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48.239

24.722

51,25


4120

Składki na Fundusz Pracy

6.728

3.416

50,77


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.000

2.500

41,67


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.177

5.566

49,80


4270

Zakup usług remontowych

2.000

1.098

54,90


4280

Zakup usług zdrowotnych

200

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

31.652

13.567

42,86


4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

628

41,87


4430

Różne opłaty i składki

700

0

0


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.455

5.833

78,24

85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

255.164

119.976

47,02


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.692

555

32,80


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

157.012

65.125

41,48


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.202

11.201

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32.785

14.434

44,03


4120

Składki na Fundusz Pracy

4.531

1.899

41,91


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19.680

9257

47,04


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.286

2105

33,49


4280

Zakup usług zdrowotnych

200

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

12.177

8.719

71,60


4410

Podróże służbowe krajowe

800

81

10,13


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8.799

6.600

75,01

85295


Pozostała działalność

113.400

48.876

43,10


3110

Świadczenia społeczne

83.400

41.026

49,19


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

200

4,00


4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

25.000

7.650

30,60

854



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

144.763

18.175

12,56

85401


Świetlice szkolne

62.178

18.175

29,23


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.396

1.171

48,87


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42.627

9.205

21,59


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

2.558

2.343

91,59


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.542

2.233

26,14


4120

Składki na Fundusz Pracy

1.163

304

26,14


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

0

0


4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

0

0


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.892

2.919

75,00

85415


Pomoc materialna dla uczniów

82.585

0

0


3260

Inne formy pomocy dla uczniów

82.585

0

0

900



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.320.312

2.825.691

65,40

90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.875.368

2.626.540

67,78


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

0

0


6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.422.224

1.422.222

100,00


6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.207.283

1.204.230

99,75


6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

819.974

0

0


6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

415.887

88

0,02

90002


Gospodarka odpadami

61.000

30.200

49,51


4300

Zakup usług pozostałych

61.000

30.200

49,51

90003


Oczyszczanie miast i wsi

70.000

30.779

43,97


4300

Zakup usług pozostałych

70.000

30.779

43,97

90004


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

1.000

0

0

90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

205.944

100.726

48,91


4210

Zakup materiałó i wyposażenia

23.000

20.798

90,43


4260

Zakup energii

131.400

62.666

47,69


4270

Zakup usług remontowych

33.600

16.800

50,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17.944

462

2,57

90017


Zakłady Gospodarki Komunalnej

20.000

0

0


6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

20.000

0

0

90095


Pozostała działalność

87.000

37.446

43,04


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000

0

0


4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30.000

15.352

51,17


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

496

49,60


4260

Zakup energii

8.000

6.486

81,08


4300

Zakup usług pozostałych

31.000

15.112

48,75


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

0

0

921



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

359.574

163.614

45,50

92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

227.074

98.814

43,52


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

199.014

98.814

49,65


6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

28.060

0

0

92116


Biblioteki

130.000

64.800

49,85


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

130.000

64.800

49,85

92195


Pozostała działalność

2.500

0

0


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

500

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

0

0


4300

Zakup usług pozostałych

1.000

0

0

926



KULTURA FIZYCZNA I SPORT

28.500

12.698

44,55

92605


Pozostała działalność

28.500

12.698

44,55


2820

Dotacja celowa z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16.000

6.000

37,50


3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.000

0

0


3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1.500

790

52,67


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

2.537

63,43


4300

Zakup usług pozostałych

5.500

3.371

61,29


4410

Podróże służbowe krajowe

500

0

0

RAZEM


27.930.191

9.895.959

35,43


Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka



Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2005 roku
Tabela Nr 3

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan

Wykonanie

zł

%

750



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

80.290

43.232

53,84

75011


Urzędy wojewódzkie

80.290

43.232

53,84


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80.290

43.232

53,84

751



URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA

7.454

5.937

79,65

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.584

792

50,00


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.584

792

50,00

75109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.870

5.145

87,65


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.870

5.145

87,65

754



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100,00

75414


Obrona cywilna

500

500

100,00


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500

500

100,00

852



POMOC SPOŁECZNA

2.161.600

1.082.839

50,09

85203


Ośrodki wsparcia

289.000

164.288

56,85


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

289.000

164.288

56,85

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.690.000

824.287

48,78


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.690.000

824.287

48,78

85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

6.600

3.448

52,24


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6.600

3.448

52,24

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

63.000

31.194

49,51


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

63.000

31.194

49,51

85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

113.000

59.622

52,76


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

113.000

59.622

52,76

Razem


2.249.844

1.132.508

50,33



Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka



Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005r.
Tabela Nr 4

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan

Wykonanie

zł

%

750



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

80.290

43.232

53,84

75011


Urzędy wojewódzkie

80.290

43.232

53,84


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60.400

29.439

48,74


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

8.000

8.000

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.410

5.072

48,72


4120

Składki na Fundusz Pracy

1.480

721

48,72

751



URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA

7.454

5.186

69,57

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.584

41

2,59


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

222

0




4120

Składki na Fundusz Pracy

32

0




4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.330

41

3,08

75109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5.870

5.145

87,65


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.115

3.392

82,43


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22

22

100,00


4120

Składki na Fundusz Pracy

4

3

75,00


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

124

124

100,00


4210

Zakup materiałów i wyposażenie

1.336

1.336

100,00


4300

Zakup usług pozostałych

154

154

100,00


4410

Podróże służbowe krajowe

115

114

99,13

754



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

0



75414


Obrona cywilna

500

0




4210

Zakup materiałów i wyposażenia

450

0




4300

Zakup usług pozostałych

50

0


852



POMOC SPOŁECZNA

2.161.600

1.036.199

47,94

85203


Ośrodki wsparcia

289.000

124.028

42,92


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

139.500

56.092

40,20


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.735

10.908

92,95


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27.510

12.123

44,06


4120

Składki na Fundusz Pracy

3.706

1.583

42,71


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22.900

10.200

44,54


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.989

16.905

42,27


4220

Zakup środków żywności

5.400

2.401

44,46


4260

Zakup energii

4.600

1.923

41,80


4270

Zakup usług remontowych

2.800

305

10,89


4300

Zakup usług pozostałych

15.610

7.188

46,05


4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

300

20,00


4430

Różne opłaty i składki

8.500

0

0


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.250

4.100

78,10

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.690.000

823.136

48,70


3110

Świadczenia społeczne

1.616.674

795.459

49,20


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.362

7.616

41,48


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.287

1.287

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44.450

12.149

27,33


4120

Składki na Fundusz Pracy

481

188

39,09


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.750

678

38,74


4300

Zakup usług pozostałych

6.263

5.026

80,25


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

733

733

100,00

85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

6.600

3.324

50,36


4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.600

3.324

50,36

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

63.000

29.395

46,66


3110

Świadczenia społeczne

59.700

28.740

48,14


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

655

19,85

85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

113.000

56.316

49,84


3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

320

124

38,75


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68.091

30.643

45,00


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5.522

5.522

100,00


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.052

6.152

47,13


4120

Składki na Fundusz Pracy

1.804

850

47,11


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.400

0

0


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.286

2.105

33,49


4300

Zakup usług pozostałych

11.792

8.639

73,26


4410

Podróże służbowe krajowe

800

81

10,13


4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.933

2.200

75,01

Razem


2.249.844

1.084.617

48,20


Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka