ZARZĄDZENIE NR 182/05
BURMISTRZA MYSZYŃCA
z dnia 15 listopada 2005
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 119 i art. 121 ust. 1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Burmistrz Gminy Myszyniec zarządza co następuje:
§ 1.
Przygotowany projekt budżetu gminy Myszyniec na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:
1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespole w Ostrołęce – celem zaopiniowania.
2/ Radzie Miejskiej w Myszyńcu.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
§ 3.
-
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-
Burmistrz ogłosi niezwłocznie niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
PROJEKT
UCHWAŁA .............................
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia .................... grudnia 2005r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:
§ 1.
-
Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.549.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
-
Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w wysokości 3.642.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
-
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 17.443 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
§ 2.
-
Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 27.273.416 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
-
Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokosci 3.642.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a
b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
§ 3.
-
Deficyt Budżetu Gminy stanowi kwotę 723.557 zł.
-
Przychody budżetu stanowią kwotę 1.283.000 zł
-
Rozchody budżetu stanowią kwotę 559.443 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
§ 4.
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.
§ 5.
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 10.745.414 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2006r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7.
Ustala się dotacje z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury w kwocie 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków:
-
zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
-
dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9.
Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 12.000.zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 10.
Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 900.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:
1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 12.
Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
§ 14.
-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
-
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Andrzejczyk
Załącznik Nr 1. do Zarzadzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK.
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota . |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.376.600 | |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1.216.100 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
30.000 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.000.000 |
|
|
|
6299 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
186.100 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10.500 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
500 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
10.000 |
|
|
01036 |
|
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich |
150.000 |
|
|
|
2707 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
150.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3.107.862 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3.107.862 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
115.000 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2.577.647 |
|
|
|
6299 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
415.215 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
136.911 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
136.911 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
11.094 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
60.000 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
15.717 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
100 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
172.828 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
82.228 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
81.494 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
734 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
90.600 | |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzirżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
75.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
11.600 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3.000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.632 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.632 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami |
1.632 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
500 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3.146.458 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30.000 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
29.900 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat |
100 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
752.628 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
679.800 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
18 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
54.710 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
5.300 |
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
12.800 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
889.830 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
370.150 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
68.700 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
42.800 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
148.000 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5.000 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
90 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
200.000 |
|
|
|
0450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytoraialnego |
90 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
50.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5.000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
128.000 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
39.900 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80.000 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
8.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.346.000 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.337.258 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
8.742 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
11.746.120 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
7.137.510 |
|
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
7.137.510 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4.089.270 |
|
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
4.089.270 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
30.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
30.000 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
489.340 |
|
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
489.340 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51.984 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
27.724 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzirżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
27.724 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
24.260 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
24.260 |
|
852 |
|
|
Pomoc Społeczna |
3.993.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
266.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
266.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.116.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
3.116.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
7.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
134.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
71.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
298.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
298.000 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
119.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
12.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
107.000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
53.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
53.000 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.692.494 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.692.494 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /zw. gmin/, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.682.494 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.123.470 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
1.123.470 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /zw. gmin/, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.123.470 |
|
Ogółem dochody budżetu gminy w tym:
|
26.549.859 3.642.626 7.099.926 80.000 | |||
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 1a. do Zarzadzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok..
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOTACJI NA 2006 ROK
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
81.494 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
81.494 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
81.494 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
1.632 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.632 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1.632 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
500 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.559.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
266.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
266.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.116.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
3.116.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
63.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63.000 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
107.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
107.000 |
|
R A Z E M |
3.642.626 | |||
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 1 b. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK.
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota |
|---|---|---|---|---|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
80.000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
80.000 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. |
80.000 |
Burmistrz Myszńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 1c. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota |
|---|---|---|---|---|
|
Dochody ogółem |
18.117 | |||
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
14.677 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
14.677 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
14.677 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
2.500 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
2.500 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.000 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
1.000 |
|
|
|
|
Należna prowizja dla UM |
734 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
734 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
734 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
734 |
|
|
Dochody do przekazania |
17.443 | ||
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 2. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T R E Ś Ć |
Kwota |
|---|---|---|---|---|
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
3.246.756 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2.422.892 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
192 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000.000 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.422.700 |
|
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
13.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
1.500 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.500 |
|
|
01036 |
|
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich |
75.000 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.567 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
935 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30.598 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
36.500 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
734.364 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
660.162 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostwk samorządu terytorialnego |
24 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
55.178 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
4.523.753 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.523.753 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
400 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
170.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
230.000 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.577.647 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.487.706 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
11.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
11.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
160.500 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
160.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
155.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.377.628 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
141.309 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
93.500 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.600 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozoatałych |
2.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.009 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu |
67.500 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
63.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozoatałych |
500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.100 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu |
1.046.819 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
650.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
31.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
118.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17.000 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
6.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
66.650 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
23.500 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55.100 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
19.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15.769 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
122.000 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin |
2.000 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
22.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
12.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.500 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.200 |
|
|
|
4410 |
Podóże słożbowe krajowe |
300 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.632 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.632 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
235 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.363 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
132.869 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
15.625 |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
15.625 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
116.744 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
400 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.250 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
744 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
450 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
58.275 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
58.275 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
24.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
110.000 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
110.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.000 |
|
|
|
8079 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
106.000 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7.982.918 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.052.642 |
|
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |
119.632 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
245.955 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.033.690 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
256.644 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
637.877 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
86.401 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
303.820 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
19.150 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
58.100 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16.400 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5.220 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52.860 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.800 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.930 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.750 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
198.413 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
407.367 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
26.802 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
215.210 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
18.411 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47.085 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.381 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56.290 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4.100 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.990 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.960 |
|
|
|
4410 |
Podróże sużbowe krajowe |
50 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
620 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15.468 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
112.672 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.750 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70.893 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.278 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.265 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.056 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.460 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.200 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
650 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.790 |
|
|
|
4410 |
Podróże sużbowe krajowe |
100 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.030 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.702.044 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
81.388 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.014.318 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
90.034 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
213.144 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29.027 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
135.500 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11.200 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
33.950 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.050 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
700 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
900 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.700 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65.833 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
393.858 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48.171 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.334 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.363 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.886 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47.500 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
274.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.604 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
247.961 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170.372 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.365 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33.058 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.452 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.500 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.464 |
|
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
1.500 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.500 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
38.694 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.120 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5.074 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
26.180 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26.180 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
80.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
80.000 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
3.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.050 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27.050 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.350 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
8.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.050 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.721.855 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
274.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
26.600 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.500 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31.500 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5.100 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.900 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.100 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.200 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.116.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.996.520 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52.340 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.140 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35.900 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.370 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.940 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.490 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
194.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
192.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.300 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
324.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
324.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
394.185 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.020 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
243.500 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
21.497 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46.995 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.495 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18.200 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36.104 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
700 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.974 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
253.430 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1.467 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
167.160 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.050 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
33.318 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.604 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11.693 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług pozostałych |
360 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.800 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.678 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
159.240 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
129.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.240 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegood innych jednostek samorządu terytorialnego |
25.000 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
68.494 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
68.494 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3.690 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43.359 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.254 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.869 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.207 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.500 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.615 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.722.834 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2.253.334 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.682.494 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
570.840 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
87.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87.000 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
85.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetleni ulic, placów i dróg |
190.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
135.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45.000 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
107.500 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
40.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57.500 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
313.000 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
180.000 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
180.000 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
130.000 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
130.000 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.761.902 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
14.500 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
1.747.402 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.123.470 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
623.932 |
|
|
|
|
Ogółem wydatki budżetu |
27.273.416 |
w tym:
działalność inwestycyjna 10.745.414 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami 3.642.626 zł
wydatki realizowane ze środków otrzymanych z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł
dotacje dla instytucji kultury 310.000 zł
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 2a. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota |
|---|---|---|---|---|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
81.494 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
81.494 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
62.092 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.733 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.669 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.632 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.632 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
235 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.363 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
450 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.559.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
266.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.600 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.500 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23.500 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5.100 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.900 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remobtowych |
2.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.100 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.200 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.116.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.996.520 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52.340 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.140 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35.900 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.370 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.940 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.490 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
63.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
61.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.300 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
107.000 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
90 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.280 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.960 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.790 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.800 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.980 |
|
Razem |
3.642.626 | |||
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glimka
Załącznik Nr 2b. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Kwota |
|---|---|---|---|---|
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
80.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
80.000 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
3.000 |
|
|
|
4110 |
Skłóadki na ubezpieczenia społeczne |
1.050 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27.050 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.350 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
8.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31.050 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Dz. 00 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
|
Lp. |
T R E Ś Ć |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota /w zł/ |
|---|---|---|---|
|
1 |
Planowane dochody |
|
26.549.859 |
|
2 |
Planowane wydatki |
|
27.273.416 |
|
3 |
WYNIK różnica między 1 i 2 /-/ |
|
-723.557 |
|
I |
Przychody |
|
1.283.000 |
|
1 |
Kredyty |
§ 903 |
796.400 |
|
2 |
Pożyczki |
§ 903 |
486.600 |
|
3 |
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
§ 955 |
|
|
II |
Rozchody |
|
559.443 |
|
1 |
Spłata pożyczek |
§ 992 |
559.443 |
|
2 |
Spłata kredytów |
§ 992 |
|
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 7. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
|
Lp. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa instytucji |
Podmiot otrzymujący dotacje |
Kwota dotacji zł |
|---|---|---|---|---|---|
|
I |
Instytucje kultury |
|
310.000 | ||
|
1 |
921 |
92109 |
Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji |
Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji |
180.000 |
|
2 |
921 |
92116 |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu |
130.000 |
Dotacje przekazywane będą w 12-stu ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem wydatków.
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 8. do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
/ w zł/
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środ. obrot. na pocz. roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ogółem |
w tym: dot. z budżetu |
Ogółem |
w tym: dot. z budżetu | ||||
|
I |
ZAKŁADY BUDŻETOWE Z G K i M w tym dotacje |
37.860 - |
771.870 - |
- - |
771.870 - |
- - |
37.860 - |
|
II 1. |
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dz.801 rozdz.80101 Dz.801 rozdz.80104 |
2.509 698 |
65.902 18.526 |
- - |
65.902 18.526 |
- - |
2.509 698 |
|
|
Razem |
40.617 |
856.298 |
- |
856.298 |
- |
40.617 |
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 9. do Zarządzenia Nr182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK
Dz. 900 rozdz. 90011
Stan funduszu na początek roku 4.000
przychody 8.000
w tym:
§ 069 - Wpływy z różnych opłat - 8.000 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za usuwanie drzew i krzewów
Razem: 12.000
Wydatki 12.000
w tym:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 – zakup drzewek i krzewów w celu urządzenia zadrzewień
§4300 – zakup usług pozostałych - 5.000
Stan funduszu na koniec roku 0
Razem 12.000
Kwota 7.000 zł przeznaczona zgodnie z art. 406 ust.5 ustawy „Prawo ochrony środowiska“ z dnia 27 kwietnia 2001 r. - urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków – na zakup trawy oraz krzewów i drzewek na trawniki, skwery miejkie w Myszyńcu.
Kwota 5.000 zł przeznaczona zgodnie z art. 406 ust. 5 ustawy „Prawo ochrony środowiska“ z dnia 27 kwietnia 2001 r. - urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków usługi transportowe z tytułu przywozu i wywozu ziemi pod trawniki i skwery miejskie w Myszyńcu.
Burmistz Myszyńca
Bogdan Glinka
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK
-
Dochody budżetu gminy na 2006 rok zostały skalkulowane na ogólną kwotę 26.549.859 zł
w tym:
1. Subwencja ogólna dla gminy 11.716.120 zł
z tego:
- część wyrównawcza 4.089.270 zł
- część oświatowa 7.137.510 zł
- część równoważąca 489.340 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie
z pismem Mazowieckiego Urzędu w Warszawie 3.640.994 zł
3. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego 1.632 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżacych
zadań własnych 422.000 zł
5. Środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji 7.099.926 zł
w tym:
- z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 115.000 zł
- z EFOiGR - 1.123.470 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.577.647 zł
oraz współfinansowanie tych programów dotacjami
z budżetu państwa w kwocie 601.315 zł
- z dwóch programów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
tj. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 1.682.494 zł
6. Środki pozyskane z EFOiGR sekcji Orientacji
na realizację programu Leader + 150.000 zł
7. Udział mieszkańców w budowie wodociągów 40.000 zł
8. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państawa 1.346.000 zł
9. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 1.800.458 zł
w tym:
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
-
Pozostałe dochody w kwocie 332.729 zł
uzasadnia się następująco:
alkoholowych przeznaczone wyłącznie na realizacje
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 80.000 zł
Dz. 010 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich oraz różne opłaty 500zł
oraz ze sprzedaży gruntów rolniczych 10.000zł
Dochody z mienia komunalnego
Dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 136.911 zł
-
za użytkowanie wieczyste gruntów 11.094 zł
-
ze sprzedaży składników majątkowych 50.000 zł
-
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w pawo
własności 15.717 zł
-
dochody z dzierżawy nieruchomości - gruntów 60.000 zł
-
wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 100 zł
-
Dz. 750 91.334 zł
-
wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 75.000 zł
-
usługi różne 11.600 zł
-
wpływy z różnych dochodów 1.000 zł
-
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.000 zł
Prowizja od zrealizowanych dochodów związanych z trealizacją zadań zleconych 734 zł
-
Dz.801 rozdz. 80101
-
wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
od nauczycieli 27.724 zł
-
wpływy z dopłat rodziców do utrzymania przedszkola 24.260 zł
Dz. 801 rozdz. 80104
-
wpływy z częściowej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze 12.000 zł
Inne dochody 30.000 zł
Dochody własne gminy ustalono w oparciu o nastepujące dane:
Dz. 852 rozdz. 85228
- podatek rolny i leśny na podstawie średniej ceny żyta
za okres trzech kwartałów 2005r – 27,88 za 1 dt. żyta
i cenę drewna – 131,35 za 1 m 3,
- dochody z podatków i opłat lokalnych ustalono zgodnie
z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej
- dochody z mienia komunalnego skalkulowano w oparciu
o zawarte umowy oraz wskaźnik wzrostu poziomu cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2005r. w stosunku do 2004r
II Wydatki budżetu gminy na 2006 rok skalkulowano na kwotę 27.273.416 zł
Wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 723.557 zł.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2005r. wynosić będą 2.403.218 zł.
W 2006 roku przypadają spłaty pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 559.443 zł, w tym:
-
spłata czwartej i piątej raty pożyczki w kwocie 144.130 zł pobranej w 2003 roku na termomodernizaję SP w Myszyńcu (ogólna kwota pożyczki
1.032.180 zł)
-
spłata czwartej i piątej raty pożyczki w kwocie 60.000 zł zaciągniętej w 2003 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wykrot – Gadomskie II etap ( ogólna kwota pożyczki 180.933,93 zł).
-
Spłata drugiej i trzeciej raty pożyczki w kwocie 44.312,65 zł zaciągniętej w 2004 roku na budowę sieci wodociągowej Wolkowe II (ogólna kwota pożyczki 166.312,65 zł)
-
Spłata drugiej raty pożyczki w kwocie 311.000 zł zaciągniętej w 2004 roku na budowę oczyszczalni ścieków (ogólna kwota pożyczki 1.865.775,41 zł)
Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 roku o 1,5 % przyjętego w projekcie budżetu państwa oraz minimalnych potrzeb gminy i możliwości finansowych gminy.
Wydatki na działalność inwestycyjną gminy stanowią kwotę 11.254.893 zł
tj. 40,50% wydatków gminy ogółem .
Kwoty zaplanowanych wydatków na 2006 rok uzasadnia sie następująco:
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.246.756 zł
-
wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych
zwierząt 13.000 zł
-
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 1.500 zł
-
budowa wodociągu w m. Zalesie i Wydmusy 2.422.700 zł
-
wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika
wodnego w Wykrocie 19.024 zł
-
wydatki na realizację projektu Leader + 75.000 zł
-
zwrot dotacji wraz z odsetkami (spłata raty) 715.340 zł
-
pozostałe wydatki 192 zł
Dz. 600 – TRANSPORT 4.523.753 zł
-
bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 224.400 zł
-
modernizacja dróg gminnych (Wujaki-Myszyniec Stary,
Zdunek -Zalesie) 4.065.353 zł
-
sfinansowanie ubezpieczenia dróg i chodników bądących
w zarządzie gminy w zakresie odpowiedzialności cywilnej 4.000 zł
-
modernizacja drogi transportu rolnego w Pełtach 230.000 zł
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.000 zł
-
wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym 11.000 zł
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 160.500 zł
-
wydatki dotyczące zmian w planie przestrzennego
zagospodarowania gminy 160.000 zł
w tym dotyczące obszarów zbiornika wodnego 25.000
-
utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.377.628 zł
-
sfinansowanie zadań zleconych przez administrację
rządową 141.309 zł
-
wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
diety radnych za udział w komisjach Rady, sesjach i
posiedzeniach sfinansowanie kosztów szkoleń i wydatków rzeczowych związanych z obsługą posiedzeń 63.500 zł
-
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu
Miejskiego oraz obsługi gospodarczej Urzędu 816.000 zł
-
wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem pracowników,
utrzymaniem stanowisk pracy, utrzymaniem budynku
administracyjnego Urzędu Miejskiego 226.119 zł
-
pozostałe diety za udział w sesjach 22.000 zł
-
sfinansowanie abonamentów telefonicznych sołtysów 8.200 zł
-
wpłaty na rzecz Związku Gmin Kurpiowskich 2.000 zł
-
wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów
z PUP wraz z wpłatami na PFRON 92.500 zł
-
wydatki na zakupy inwestycyjne 6.000 zł
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.632 zł
-
sfinansowanie aktualizacji i prowadzenia rejestru
wyborców w 2006 roku 1.632 zł
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 132.869 zł
-
sfinansowanie utrzymania sześciu jednostek ochotniczych
straży pożarnych 116.744 zł
W stosunku do 2005r. zwiększono wydatki na zakup materiałów o
10.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlicy OSP w Wydmusach. Pozostałe wydatki na zakupy zwiększono o planowany wskaźnik inflacji.
-
utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno-wojskowego
oraz szkolenie obronne obrony cywilnej 500 zł
-
dotacja dla Komendy Miejskiej w Ostrołęce na zakup
samochodów i sprzętu 15.625 zł
Dz. 756 – WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW 58.275 zł
w tym wynagrodzenie dla inkasentów 24.000 zł
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000 zł
-
sfinansowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek 106.000 zł
-
różne opłaty 4.000 zł
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0 zł
-
na 2006r. nie planuje się rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz.801 i 854) 8.051.412 zł
-
sfinansowanie utrzymania ośmiu szkół podstawowych z łączną liczbą uczniów 980 4.933.010 zł
-
sfinansowanie utrzymania trzech gimnazjów z łączną liczbą uczniów 528 1.702.044 zł
-
sfinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, przedszkola oraz
świetlicy szkolnej 588.533 zł
-
utrzymanie gminnej administracji szkół i
placówek oświatowych 247.961 zł
-
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdunku 119.632 zł
-
wydatki na komisje egzaminacyjne i dokształcanie
nauczycieli 40.194 zł
-
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów
i rencistów – byłych pracowników 26.180 zł
-
wydatki na dowożenie uczniów 393.858 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 80.000 zł
Wydatki w kwocie 80.000 zł dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na wydatki gminnego programu składają się:
-
sfinasowanie działalności gminnej komisji d/s rozwiązywani problemów alkoholowych / koszty posiedzeń komisji, szkoleń i spotkań zespołów interwencyjnych, kontrole sklepów/ 28.100 zł
-
sfinansowanie nagród za udział w konkursie dla szkół 3.000 zł
-
sfinansowanie punktu konsultacyjnego prowadzonego
przez terapeutę d/s uzależnień oraz Środowiskowego Ogniska Socjoterapeutycznego 3.000 zł
-
sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 7.000 zł
-
szkolenie sprzedawców, członków komisji,
pracowników socjalnych 3.000 zł
-
zakup materiałów oraz podróże służbowe 8.350 zł
-
wydatki związane z profilaktyką 6.000 zł
-
dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 8.000 zł
-
opinie biegłego w przedmiocie uzależnienia 2.550 zł
-
usługi transportowe, maratony terapeutyczne i inne wydatki 11.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.721.855 zł
-
wydatki związane z funkcjonowaniem
Środowiskowego Domu Samopomocy 274.000 zł
-
sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze 253.430 zł
-
środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 7.000 zł
-
świadczenia społeczne (zasiłki stałe i stałe wyrównawcze,
zasiłki okresowe, macierzyńskie i gwarantowane, zasiłki
celowe: żywność, opał, lekarstwa, odzież, sprawienie
pogrzebu) 194.000 zł
-
wypłaty dodatków mieszkaniowych 324.000 zł
-
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne rentowe 3.116.000 zł
-
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja zadań 394.185 zł
-
pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej 159.240 zł
w tym:
- opłaty na rzecz domów pomocy społecznej 25.000 zł
- wydatki na dożywianie 134.240 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 2.722.834 zł
-
sfinansowanie oczyszczania miasta i gminy
oraz gospodarki odpadami łącznie z ich segregacją
/usługi w zakresie oczyszczania miasta i gminy
oraz utrzymanie wysypiska śmieci świadczone
przez ZGKiM 172.000 zł
-
sfinansowanie kosztów energii pobieranej
na oświetlenie ulic i placów i dróg 139.000 zł
-
konserwacja oświetlenia ulicznego 55.000 zł
-
utrzymanie targowiska w należytym stanie sanitarnym 57.500 zł
-
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 40.000 zł
-
pozostałe wydatki bieżące 1.000 zł
-
wydatki inwestycyjne 2.258.334 zł
-
budowa kanalizacji w Myszyńcu etap II 2.253.334 zł
-
wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000 zł
w tym:
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 313.000 zł
-
dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Myszyńcu 130.000 zł
-
dotacja dla MOKSiR-u na sfinansowanie działalności
z zakresu kultury i sztuki 180.000 zł
w tym:
na wsparcie organizacji „Miodobrania Kurpiowskiego“ 20.000 zł
-
sfinansowanie nagród Burmistrza dla uczestników
konkursów w zakresie kultury i inne wydatki 3.000 zł
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.761.902 zł
-
sfinansowanie zakupu nagród 1.000 zł
-
wydatki na pozostałe zadania gminy w zakresie kultury
fizycznej i sportu realizowane przez Gminną Administrację Szkół Placówek Oświatowych 13.500 zł
-
wydatki inwestycyjne (budowa 5 boisk sportowych) 1.747.402 zł
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/05
Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
PROGNOZA DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE
|
Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania |
Kredyto-dawca, pożyczko-biorca |
Data zaciągnięcia |
Kwota zadł. wg stanu na 31.12.2006 (po spł.2006r.) |
Planowane kwoty spłaty w latach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Lata następne | |||||||||||||
|
ogółem |
| |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||
|
Długoterminowe – zad. inwest. - termomodernizacja SP Myszyniec, wodociągi, budowa oczyszczalni ścików - zadania inwest. 2006r ogółem w tym: 1.budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Zalesie i Wydmusy 2. przebudowa drogi gminnej Wujaki – Myszyniec Stary 3. Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Zalesie |
WFOŚ i GW WFOŚ i GW Bank Bank |
2003-2005 2006 2006 2006 |
1.843.775 1.283.000 486.600 521.736 274.664 |
559.443 - |
- |
81.157 - |
462.206 - |
16.080 - |
643.775 918.400 122.000 521.736 274.664 |
750.000 122.000 122.000 - - |
450.000 122.000 122.000 - - |
- 120.600 120.600 - - |
- - - - - | |||||
|
Odsetki |
|
|
145.000 |
106.000 |
30.000 |
26.000 |
25.000 |
25.000 |
50.000 |
40.000 |
35.000 |
20.000 |
- | |||||
|
Krótkoterminowe Odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Poręczenia i gwarancje Odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Zabowiązania wymagalne |
Budżet Państwa |
2001 |
- |
715.340 |
715.340 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Ogółem dług (bez odsetek) ---------------------------------- ogółem odsetki |
|
|
3.126.775 145.000 |
1.274.783 106.000 |
30.000 |
81.157 26.000 |
462.206 25.000 |
16.080 25.000 |
1.562.175 50.000 |
872.000 40.000 |
572.000 35.000 |
120.600 20.000 |
- - | |||||
|
Dochody budżetu |
|
|
26.549.859 |
|
|
|
|
|
14.600.000 |
15.000.000 |
15.500.000 |
16.000.000 |
| |||||
|
Wkaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata) |
|
|
|
5,2 |
|
|
|
|
11,04 |
6,08 |
3,92 |
0,88 |
| |||||
|
Wskaźnik (60%) art 114 u.f.p. (dług) |
|
|
11,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka
| Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 182/05 Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok | ||||||||||||||||
| PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY MYSZYNIEC NA ROK BUDŻETOWY 2006 REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W MYSZYŃCU | ||||||||||||||||
| lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Wykonanie do 2006 | Ogółem 2006 | W tym | |||||||||
| Środki własne | Kredyty | Budżet państwa | Pożyczki WFOŚiGW | Inne środki TFOGR | EFOiGRR | EFRR | MFEOG oraz NMF | |||||||||
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu z przyłączami w m. Zalesie i Wydmusy | 2004-2006 | 14 120 | 2 422 700 | 750 000 | 186 100 | 486 600 | 1 000 000 | ||||||
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Wujaki - Myszyniec Stary | 2003-2006 | 36 892 | 1 694 237 | 521 736 | 172 501 | 1 000 000 | |||||||
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Zalesie | 2003-2006 | 32 440 | 1 480 800 | 74 281 | 274 664 | 150 914 | 980 941 | ||||||
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Nadrzecznej i Modrej w Myszyńcu | 2004-2006 | 29 285 | 890 316 | 201 810 | 91 800 | 596 706 | |||||||
| 5 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pełty w km 0+351-2+695 | 2006 | 230 000 | 115 000 | 115 000 | |||||||||
| 6 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 2006 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
| 7 | 754 | 75404 | Zakup pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla Posterunku Policji w Myszyńcu | 2006 | 15 625 | 15 625 | 15 625 | |||||||||
| 8 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu - etap II | 2004-2006 | 14 030 | 2 253 334 | 570 840 | 1 682 494 | ||||||||
| 9 | 900 | 90095 | Dostosowanie wysypiska i targowiska do obecnie obowiązujących wymogów | 2006 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
| 10 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w m. Krysiaki | 2006 | 109 846 | 37 817 | 72 029 | |||||||||
| 11 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w m. Wykrot | 2006 | 109 845 | 37 816 | 72 029 | |||||||||
| 12 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego do piłki nożnej oraz bieżni sześciotorowej w m. Wolkowe | 2006 | 377 799 | 130 063 | 247 736 | |||||||||
| 13 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego w m. Wydmusy | 2006 | 429 556 | 147 880 | 281 676 | |||||||||
| 14 | 926 | 92695 | Budowa obiektów sportowych w m. Myszyniec | 2006 | 720 356 | 270 356 | 450 000 | |||||||||
| RAZEM | 142 392 | 10 745 414 | 2 362 488 | 796 400 | 601 315 | 486 600 | 115 000 | 1 123 470 | 3 577 647 | 1 682 494 | ||||||
| Burmistrz Myszyńca | ||||||||||||||||
| Bogdan Glinka | ||||||||||||||||
| Załącznik Nr 6. do Zarządzenia Nr 182/05 | ||||||||||||||||||
| Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopada 2005r. | ||||||||||||||||||
| w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok | ||||||||||||||||||
| PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH | ||||||||||||||||||
| Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | ||||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Nazwa wydatku | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2006 | Plan wydatków w zł | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||
| Ogółem | W tym | Ogółem | W tym | |||||||||||||||
| Nazwa zadania inwestycyjnego | Środki własne | Środki własne | Dofinansow. Śr. UE z EFOiGRR sekcja Orientacji | Dofinansow. Śr. UE z EFRR | Dofinansowanie MFEOG oraz NMF | Dofinansowanie z budżetu państwa | Poż.WFOŚiGW | Kredyty bankowe | ||||||||||
| 1. | 010 | 01010 | 3 | Infrastruktura podstawowa | ||||||||||||||
| 34 | Infrastruktura środowiskowa (w tym woda) | |||||||||||||||||
| 344 | Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (pobór, przechowanie, uzdatnianie i dystrybucja) | |||||||||||||||||
| Budowa wodociągu z przyłączami w m. Zalesie i Wydmusy | 2004 - 2006 | 2 436 820 | 14 120 | 14 120 | 2 422 700 | 750 000 | - | 1 000 000 | - | 186 100 | 486 600 | - | ||||||
| 2. | 010 | 01036 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1305 | Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej | |||||||||||||||||
| Realizacja programu Leader + | 2005-2006 | 150.000 | 75.000 | - | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | - | - | ||||||
| 2. | 600 | 60016 | 3 | Infrastruktura podstawowa | ||||||||||||||
| 31 | Infrastruktura transportowa | |||||||||||||||||
| 312 | Drogi | |||||||||||||||||
| 3122 | Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | |||||||||||||||||
| Przebudowa drogi gminnej Wujaki – Myszyniec Stary | 2003-2006 | 1 731 129 | 36 892 | 36 892 | 1 694 237 | - | - | 1 000 000 | - | 172 501 | - | 521 736 | ||||||
| 3. | 600 | 60016 | 3 | Infrastruktura podstawowa | ||||||||||||||
| 31 | Infrastruktura transportowa | |||||||||||||||||
| 312 | Drogi | |||||||||||||||||
| 3122 | Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | |||||||||||||||||
| Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Zalesie | 2003-2006 | 1 513 240 | 32 440 | 32 440 | 1 480 800 | 74 281 | - | 980 941 | - | 150 914 | - | 274 664 | ||||||
| 4. | 600 | 60016 | 3 | Infrastruktura podstawowa | ||||||||||||||
| 31 | Infrastruktura transportowa | |||||||||||||||||
| 312 | Drogi | |||||||||||||||||
| 3122 | Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | |||||||||||||||||
| Budowa ulicy Nadrzecznej i Modrej w Myszyńcu | 204-2006 | 919 601 | 1 591 | 1 591 | 890 316 | 201 810 | - | 596 706 | - | 91 800 | - | - | ||||||
| 6. | 926 | 92695 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1306 | Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | |||||||||||||||||
| Budowa boiska sportowegodo gier zespołowych w m. Krysiaki | 2006 | 109 846 | - | - | 109 846 | 37 817 | 72 029 | - | - | - | - | - | ||||||
| 7. | 926 | 92695 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1306 | Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | |||||||||||||||||
| Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w m. Wykrot | 2006 | 109 845 | - | - | 109 845 | 37 816 | 72 029 | - | - | - | - | - | ||||||
| 8. | 926 | 92695 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1306 | Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | |||||||||||||||||
| Budowa boiska sportowego do piłki nożnej oraz bieżni sześciotorowej w m. Wolkowe | 2006 | 377 799 | - | - | 377 799 | 130 063 | 247 736 | - | - | - | - | - | ||||||
| 9. | 926 | 92695 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1306 | Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | |||||||||||||||||
| Budowa boisk sportowych w m. Wydmusy | 2006 | 429 556 | - | - | 429 556 | 147 880 | 281 676 | - | - | - | - | - | ||||||
| 10. | 926 | 92695 | 1 | Sektor produkcyjny | ||||||||||||||
| 13 | Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich | |||||||||||||||||
| 1306 | Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | |||||||||||||||||
| Budowa obiektów sportowych w m. Myszyniec | 2006 | 720.356 | - | - | 720.356 | 270.356 | 450.000 | - | - | - | - | - | ||||||
| RAZEM | 8 623 237 | 160 043 | 85 043 | 8 310 455 | 1 650 023 | 1 198 470 | 3 577 647 | - | 601 315 | 786 600 | 796 400 | |||||||
| Burmistrz Myszyńca | ||||||||||||||||||
| Bogdan Glinka | ||||||||||||||||||